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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00191/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
50018.000941/2022-46
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS – DOS VEÍCULOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E LIMPEZA VEICULAR EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS LEVES E DE VEÍCULOS PESADOS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/04/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 317.564,09
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.463,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.382.384,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2023
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00191/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000941/2022-46
|
11/04/2023
|
11/04/2025
|
286.437,79
|
12
|
23.869,82
|
|
08/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 24 0191/2023.
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08/03/2024
|
11/04/2025
|
254.051,27
|
1
|
254.051,27
|
|
07/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24 0191/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2025 A 11/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 63.512,82 (SESSENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DOS ARTS. 58, INCISO I E PARÁGRAFO 2º, 60, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 65, CAPUT, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B” E PARÁGRAFOS 1º, 2º E 6º, DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 9, DA LEI Nº 10.520/02.
|
12/04/2025
|
11/04/2026
|
317.564,09
|
12
|
26.463,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390084
|
2025NE000050
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.401,47
|
3.379,48
|
0,00
|
2.021,99
|
3.379,48
|
3.379,48
|
3.379,48
|
0,00
|
|
390084
|
2024NE000018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.999,47
|
42.251,12
|
6.176,63
|
101.571,72
|
52.399,76
|
0,00
|
5.074,32
|
43.353,43
|
|
390084
|
2024NE000059
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.084,70
|
8.084,70
|
0,00
|
0,00
|
8.165,57
|
0,00
|
161,74
|
8.003,83
|
|
390084
|
2024NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
175.000,53
|
63.639,13
|
702,51
|
110.658,89
|
65.044,15
|
0,00
|
1.295,73
|
63.045,91
|
|
390084
|
2025NE000026
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.543,13
|
0,00
|
138,77
|
98.404,36
|
138,77
|
0,00
|
138,77
|
0,00
|
|
390084
|
2025NE000025
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
140.004,14
|
27.394,26
|
263,77
|
112.346,11
|
27.658,03
|
27.394,26
|
27.658,03
|
0,00
|
|
390084
|
2023NE000030
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.000,00
|
22.021,36
|
0,00
|
72.978,64
|
22.236,14
|
0,00
|
429,56
|
21.806,58
|
|
390084
|
2023NE000031
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.129,98
|
0,00
|
259,96
|
9.870,02
|
|
390084
|
2026NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.364,76
|
30.364,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390084
|
2026NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.361,32
|
10.361,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26837778/79/80
|
2025-02-06
|
50018.000941/2022-46
|
2025-02-06
|
27736.63
|
|
2725119/2725120/1
|
2025-02-18
|
50018.000229/2025-90
|
2025-02-18
|
17888.17
|
|
2771651/52/53
|
2025-03-01
|
50018.000364/2025-35
|
2025-03-14
|
6607.79
|
|
2840678/79/80
|
2025-04-01
|
50018.000517/2025-44
|
2025-04-11
|
32547.33
|
|
2896705/06/07
|
2025-05-01
|
50018.000701/2025-94
|
2025-05-19
|
49756.65
|
|
2952706/07/08
|
2025-06-01
|
50018.000880/2025-60
|
2025-06-17
|
108126.92
|
|
2999365/66
|
2025-07-01
|
50018.000992/2025-11
|
2025-07-15
|
21271.92
|
|
2701095
|
2025-07-16
|
50018.000880/2025-60
|
2025-07-16
|
82.87
|
|
2025OB000533
|
2025-07-11
|
50018.000880/2025-60
|
2025-07-14
|
82.08
|
|
2025OB000586
|
2025-07-30
|
50018.000880/2025-60
|
2025-07-30
|
82.87
|
|
3064246/47/48
|
2025-08-01
|
50018.001144/2025-29
|
2025-08-18
|
28179.72
|
|
3115160/61
|
2025-09-01
|
97000.711202/3139-13
|
2025-09-09
|
14355.66
|
|
3168876/3768877
|
2025-10-01
|
50018.001451/2025-18
|
2025-10-02
|
20269.24
|
|
3228541
|
2025-11-01
|
50018.001630/2025-47
|
2025-11-21
|
23342.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
28568.736693197
|
6.9983
|
199932.5900
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1954.3846619892
|
5.1167
|
10000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
8969.291666666668
|
107631.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.946.737-**
|
RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.169.103-**
|
SERGIO LUIZ GOMES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.758.362-**
|
RENATO PEREIRA SOBRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.700.332-**
|
JOÃO NICÁCIO RODRIGUES NETO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
