|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00024/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
|
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Processo
|
08038.013182/2022-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UMUARAMA/PR.
|
|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
28/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 156.918,90
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.230,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 706.199,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2023
|
00024/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.013182/2022-87
|
28/04/2023
|
27/10/2025
|
437.399,36
|
143
|
4.888,75
|
|
18/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PR000232/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM UMUARAMA/PR.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.191,63 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 4.534,98 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/02/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 27/10/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,19%.
|
28/04/2023
|
27/10/2025
|
136.049,40
|
30
|
4.534,98
|
|
13/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 024/2023
|
13/12/2024
|
27/10/2025
|
136.049,40
|
30
|
4.534,98
|
|
06/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 24/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UMUARAMA/PR.
|
28/04/2023
|
27/10/2025
|
146.662,50
|
30
|
4.888,75
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 024/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 28/10/2025 A 27/04/2028.
|
28/10/2025
|
27/04/2028
|
146.662,50
|
30
|
4.888,75
|
|
13/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PR000063/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM UMUARAMA/PR.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.888,75 (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 5.230,63 (CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/02/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 27/04/2028 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,99%
|
28/04/2023
|
27/04/2028
|
156.918,90
|
30
|
5.230,63
|
|
19/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
28/04/2023
|
27/04/2028
|
156.918,90
|
30
|
5.230,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000362
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.272,00
|
6.085,59
|
398,42
|
51.787,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000595
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.303,60
|
8.175,32
|
308,27
|
48.820,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001005
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.058,55
|
39.113,22
|
0,00
|
21.945,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
260
|
2026-07-16
|
08038.004247/2023-84
|
2026-07-16
|
4001.59
|
|
298
|
2026-08-20
|
08038.013182/2022-87
|
2026-08-21
|
4364.27
|
|
325
|
2026-09-10
|
08038.013182/2022-87
|
2026-09-14
|
4016.02
|
|
366
|
2026-10-14
|
08038.013182/2022-87
|
2026-10-15
|
4536.35
|
|
1283
|
2025-03-24
|
08038.004247/2023-84
|
2025-03-24
|
4534.98
|
|
1185
|
2025-01-15
|
08038.004247/2023-84
|
2025-01-16
|
4534.98
|
|
1242
|
2025-02-26
|
08038.004247/2023-84
|
2025-02-26
|
4531.05
|
|
1325
|
2025-04-25
|
08038.004247/2023-84
|
2025-04-28
|
4527.12
|
|
1375
|
2025-05-15
|
08038.004247/2023-84
|
2025-05-16
|
4403.02
|
|
1424
|
2025-06-25
|
08038.004247/2023-84
|
2025-06-25
|
4731.37
|
|
1467
|
2025-07-23
|
08038.004247/2023-84
|
2025-07-23
|
4885.12
|
|
1524
|
2025-08-21
|
08038.004247/2023-84
|
2025-08-21
|
4734.91
|
|
1572
|
2025-09-24
|
08038.013182/2022-87
|
2025-09-24
|
4734.30
|
|
1635
|
2025-10-29
|
08038.004247/2023-84
|
2025-10-29
|
245.14
|
|
1636
|
2025-10-29
|
08038.004247/2023-84
|
2025-10-29
|
706.91
|
|
1637
|
2025-10-30
|
08038.004247/2023-84
|
2025-10-30
|
4888.75
|
|
1682
|
2025-11-26
|
08038.004247/2023-84
|
2025-11-27
|
4623.76
|
|
1742
|
2025-12-23
|
08038.004247/2023-84
|
2025-12-26
|
4885.12
|
|
1453
|
2026-02-10
|
08038.004247/2023-84
|
2026-02-12
|
4606.95
|
|
1484
|
2026-02-26
|
08038.004247/2023-84
|
2026-02-27
|
4605.07
|
|
NFS-E 88
|
2026-03-24
|
08038.004247/2023-84
|
2026-03-25
|
5227.34
|
|
SEI 8924007
|
2026-04-22
|
08038.013182/2022-87
|
2026-04-22
|
5158.27
|
|
166
|
2026-05-22
|
08038.004247/2023-84
|
2026-05-22
|
5158.27
|
|
209
|
2026-06-24
|
08038.004247/2023-84
|
2026-06-30
|
3935.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-28
|
6287.44
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-28
|
6802.47
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-28
|
7333.13
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-28
|
7845.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
30
|
5230.63
|
156918.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.045.129-**
|
BIANCA RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
