|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
08038.015651/2022-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BAGÉ/RS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 160.739,40
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.357,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 216.633,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/04/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.015651/2022-01
|
20/04/2023
|
19/10/2025
|
195.311,83
|
66
|
4.766,73
|
|
10/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 22/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BAGÉ/RS.
|
20/04/2023
|
19/10/2025
|
141.261,00
|
30
|
4.708,70
|
|
25/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DO ÍNDICE IPCA, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS INSUMOS DIVERSOS, DO CONTRATO N°. 22/2023, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM BAGÉ/RS.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.708,70 (QUATRO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 4.741,91 (QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), A CONTAR DE 01/04/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS) ATÉ 19/10/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,71%.
|
20/04/2023
|
19/10/2025
|
142.257,30
|
30
|
4.741,91
|
|
22/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 022/2023
|
22/11/2024
|
19/10/2025
|
142.257,30
|
30
|
4.741,91
|
|
03/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 22/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BAGÉ/RS.
|
20/04/2023
|
19/10/2025
|
143.001,90
|
30
|
4.766,73
|
|
14/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 022/2023 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 20/10/2025 A 19/04/2028.
|
20/10/2025
|
19/04/2028
|
143.001,90
|
30
|
4.766,73
|
|
08/08/2025
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº CCT RS000040/2025 E CCT RS000041/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM BAGÉ/RS.
|
20/10/2025
|
19/04/2028
|
160.739,40
|
30
|
5.357,98
|
|
19/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
20/04/2023
|
19/04/2028
|
160.739,40
|
30
|
5.357,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000281
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.668,24
|
7.137,86
|
582,48
|
56.947,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000544
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.112,60
|
8.862,83
|
520,25
|
50.729,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000442
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.922,36
|
40.215,87
|
0,00
|
28.706,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000421
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
255
|
2026-07-10
|
08038.015651/2022-01
|
2026-07-15
|
5351.41
|
|
293
|
2026-08-14
|
08038.015651/2022-01
|
2026-08-14
|
5357.98
|
|
327
|
2026-09-10
|
08038.015651/2022-01
|
2026-09-15
|
5351.41
|
|
363
|
2026-10-13
|
08038.015651/2022-01
|
2026-10-16
|
5351.41
|
|
1279
|
2025-03-18
|
08038.015651/2022-01
|
2025-03-19
|
4741.91
|
|
1229
|
2025-02-17
|
08038.015651/2022-01
|
2025-02-18
|
4729.55
|
|
1171
|
2025-01-10
|
08038.004301/2023-91
|
2025-01-13
|
4723.37
|
|
1310
|
2025-04-09
|
08038.015651/2022-01
|
2025-04-10
|
4727.55
|
|
1370
|
2025-05-15
|
08038.015651/2022-01
|
2025-05-20
|
4039.25
|
|
1379
|
2025-05-19
|
08038.015651/2022-01
|
2025-05-20
|
49.63
|
|
1380
|
2025-05-19
|
08038.015651/2022-01
|
2025-05-20
|
74.45
|
|
1453
|
2025-07-16
|
08038.015651/2022-01
|
2025-07-16
|
4759.55
|
|
1416
|
2025-06-16
|
08038.015651/2022-01
|
2025-06-17
|
4759.55
|
|
1515
|
2025-08-18
|
08038.015651/2022-01
|
2025-08-19
|
4766.73
|
|
1562
|
2025-09-16
|
08038.015651/2022-01
|
2025-09-16
|
3737.94
|
|
1561
|
2025-09-16
|
08038.015651/2022-01
|
2025-09-16
|
5301.72
|
|
1608
|
2025-10-15
|
08038.015651/2022-01
|
2025-10-17
|
5301.72
|
|
1670
|
2025-11-17
|
08038.015651/2022-01
|
2025-11-17
|
5295.23
|
|
1731
|
2025-12-15
|
08038.015651/2022-01
|
2025-12-15
|
5295.23
|
|
1760
|
2026-01-20
|
08038.015651/2022-01
|
2026-01-22
|
5275.76
|
|
35
|
2026-02-20
|
08038.015651/2022-01
|
2026-02-24
|
5288.74
|
|
71
|
2026-03-16
|
08038.015651/2022-01
|
2026-03-16
|
5288.74
|
|
121
|
2026-04-17
|
08038.015651/2022-01
|
2026-04-22
|
5357.98
|
|
157
|
2026-05-15
|
08038.015651/2022-01
|
2026-05-18
|
5331.70
|
|
200
|
2026-06-15
|
08038.015651/2022-01
|
2026-06-16
|
5351.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-20
|
6682.48
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-20
|
7063.05
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-20
|
7112.87
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-20
|
7150.10
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-20
|
7925.58
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-20
|
8036.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
30
|
5357.98
|
160739.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.746.890-**
|
TALITA DA ROSA MOURA BRASIL
|
Gestor
|
|
***.447.850-**
|
GUILHERME FRANCISCO PAUL
|
Gestor Substituto
|
|
***.733.550-**
|
FRANCIEL JEAN LUCCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.920.620-**
|
JEAN MORAES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.920.620-**
|
JEAN MORAES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.920.620-**
|
JEAN MORAES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
