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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170183 - DRF SANTA MARIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170186 - ALF URUGUAIANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 170186 - ALF URUGUAIANA
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.385.995/0001-72 - JOCEMAR CAMARGO
Processo 11075.721152/2017-49
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LAVAGEM, LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM AFROTA DA DRF/URA, PELO PERÍODO DE 20 MESES, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA-RS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2018
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.404,80
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 1.120,24
Valor Acumulado R$ 54.755,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11075.721152/2017-49 01/01/2018 31/08/2019 16.175,25 20 808,76
21/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR20 (VINTE) MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEÍCULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LAVAGEM, LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS A SEREM PRESTADOS NO MUNÍCIPIO DE SÃO BORJA-RS. 01/09/2019 30/04/2021 16.175,25 20 808,76
30/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 20 (VINTE) MESES 01/05/2021 31/12/2022 22.404,80 20 1.120,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170183 2021NE000100 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.915,00 0,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170183 2021NE000099 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.883,08 0,00 0,00 5.749,04 0,00 0,00 0,00 0,00
170186 2017NE800385 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170186 2017NE800386 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170186 2019NE800014 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170186 2019NE800022 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170186 2019NE800015 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170186 2020NE800019 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170186 2020NE800020 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170183 2020NE800389 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170183 2020NE800390 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170183 2022NE000167 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 2.900,33 6.199,34 3.099,67 3.099,67 0,00
170183 2022NE000169 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.170,00 0,00 0,00 0,00 4.340,00 2.170,00 2.170,00 0,00
170183 2022NE000030 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.901,00 0,00 0,00 3.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170183 2022NE000031 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.412,00 0,00 0,00 6.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 711.64 14232.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 304.72 6094.4000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 103.88 2077.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo