|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
|
|
Número da Compra
|
00072/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
121.106.108-67 - ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA
|
|
Processo
|
64577.039748/2021-93
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM DO SETOR DE IMAGINOLOGIA, CENTRO CIRÚRGICO E UTI DO HMILACG.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 57.887,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.887,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 895.758,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
VINCULAR O CONTRATO Nº 04/2022 AO CNPJ Nº 39.532.814/0001-02 DA EMPRESA ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA.
|
03/04/2023
|
02/04/2024
|
67.897,00
|
1
|
67.897,00
|
|
31/03/2023
|
00004/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64577.039748/2021-93
|
03/04/2023
|
02/04/2024
|
67.897,00
|
1
|
67.897,00
|
|
01/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO
|
03/04/2024
|
02/04/2025
|
70.949,88
|
1
|
70.949,88
|
|
03/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DEVIDO A RETIRADA DE UM EQUIPAMENTO QUE NÃO TEM COMO CONSERTAR.
|
03/09/2024
|
02/04/2025
|
57.887,88
|
1
|
57.887,88
|
|
16/10/2026
|
00004/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
03/04/2023
|
02/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167143
|
2024NE001815
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.214,98
|
36.214,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167143
|
2023NE000933
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.922,00
|
50.922,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
12
|
4.35
|
52.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
12
|
1286.79
|
15441.4800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
12
|
870.8
|
10449.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
0
|
1088.5
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
12
|
1262.67
|
15152.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
12
|
1393.29
|
16719.4800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
12
|
6.09
|
73.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.476.127-**
|
PAULO CESAR DOS SANTOS FARIA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
