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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
Unidade Gestora Origem do Contrato 158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 158151 - IFES
Número da Compra 00027/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23545.000410/2023-21
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS MONTANHA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/04/2023
Vig. Fim 10/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 137.387,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 137.387,90
Valor Acumulado R$ 3.572.085,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/04/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000410/2023-21 11/04/2023 10/04/2025 3.572.085,40 26 137.387,90
22/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 11/04/2025, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. 11/04/2024 10/04/2025 137.387,90 1 137.387,90
07/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 10/04/2026, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. 11/04/2025 10/04/2026 137.387,90 1 137.387,90
06/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 11/04/2026 10/04/2027 137.387,90 1 137.387,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158884 2025NE000015 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2025NE000020 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2024NE000025 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 79.550,59 0,00 2.175,16 77.375,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2023NE000059 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.676,69 0,00 0,00 3.676,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2024NE000060 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2025NE000030 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.720,50 0,00 0,00 8.720,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2026NE000009 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -1.390,75 -1.390,75 -51,18 51,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158884 2026NE000035 F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -59.702,10 0,00 59.702,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00158558 2026-09-02 23545.000410/2023-21 2026-09-09 1390.75
FT00145803 2025-03-06 23545.000410/2023-21 2025-03-14 2800.30
FT00151004 2025-10-07 23545.000410/2023-21 2025-10-20 5920.20
FT00156768 2026-06-05 23545.000410/2023-21 2026-06-19 61002.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 130 1056.83 137387.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo