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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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795180 - BFNIG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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795180 - BFNIG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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795180 - BFNIG
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
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Processo
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63386.000782/2022-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE ELETRÔNICO (CARTÃO RIOCARD MAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR E ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS (OMAP), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO...
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Vig. Início
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25/10/2022
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Vig. Fim
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04/10/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 16.839,90
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
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R$ 1.871,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2022
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01002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02022/0002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63386.000782/2022-33
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25/10/2022
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23/10/2023
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16.839,90
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9
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1.871,10
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03/10/2023
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO POR 12 MESES, INICIANDO-SE EM 05/10/2023 E ENCERRANDO-SE EM 04/10/2024. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE ELETRÔNICO (CARTÃO RIOCARD MAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR E ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS (OMAP), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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05/10/2023
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04/10/2024
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16.839,90
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9
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1.871,10
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07/09/2024
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE ELETRÔNICO (CARTÃO RIOCARD MAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR E ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS (OMAP), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES - COM PRAZO DE VIGÊNCIA INICIANDO-SE EM 05 DE OUTUBRO DE 2024 , ENCERRANDO-SE EM 04 DE OUTUBRO DE 2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 16.839,90.
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05/10/2024
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04/10/2025
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16.839,90
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9
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1.871,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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795180
|
2025NE001123
|
Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
522,90
|
0,00
|
0,00
|
522,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
795180
|
2025NE000178
|
Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
795180
|
2025NE000222
|
Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.439,90
|
0,00
|
0,00
|
1.439,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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795180
|
2025NE000245
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Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
508,20
|
0,00
|
0,00
|
508,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
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9
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1871.1
|
16839.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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