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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160113 - 4 B E CMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160113 - 4 B E CMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160113 - 4 B E CMB
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.122.344/0001-79 - IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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64033.001702/2023-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BATALHÃO
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Informações Complementares
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PREGÃO: 18/2022 NUP: 64033.008833/2022-38
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Vig. Início
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13/03/2023
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Vig. Fim
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13/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.281.545,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 106.795,42
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Valor Acumulado
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R$ 1.281.545,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64033.008833/2022-38
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13/03/2023
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13/03/2024
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1.281.545,00
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12
|
106.795,42
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13/03/2024
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00005/2023
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Termo de Rescisão
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TODO O SERVIÇO CONTRATADO JÁ FOI REALIZADO E FINALIZADO EM SUA TOTALIDADE.
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13/03/2023
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13/03/2024
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00005/2023
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Termo de Encerramento
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13/03/2023
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13/03/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONCRETO USINADO
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150000
|
0.744
|
111600.0000
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|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
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100000
|
0.6599
|
65990.0000
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|
Material
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CONEXÃO ELETRODUTO
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200000
|
0.6599
|
131980.0000
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|
Material
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DILUENTE TINTA
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100000
|
0.676
|
67600.0000
|
|
Material
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CAIBRO
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200000
|
0.6599
|
131980.0000
|
|
Material
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REVESTIMENTO CERÂMICO
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200000
|
0.6495
|
129900.0000
|
|
Material
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ESQUADRIA
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100000
|
0.7469
|
74690.0000
|
|
Material
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TELHA
|
200000
|
0.7102
|
142040.0000
|
|
Material
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PREGO ANELADO
|
150000
|
0.6477
|
97155.0000
|
|
Material
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SERRA ESQUADRIA
|
200000
|
0.6499
|
129980.0000
|
|
Material
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TUBO FERRO GALVANIZADO
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200000
|
0.6494
|
129880.0000
|
|
Material
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TORRE DE REFRIGERACAO
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100000
|
0.6875
|
68750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.072.447-**
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JOSÉ CARLOS DA SILVA BARCI
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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