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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.939.967/0001-55 - FASICO SERVICOS LTDA
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Processo
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35014.115589/2023-70
|
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Objeto
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(CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MACAPÁ-AP E SUAS UNIDADES VINCULADAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 624.018,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.001,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.959.041,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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00032/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.115589/2023-70
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03/04/2023
|
03/04/2025
|
648.676,41
|
12
|
54.056,37
|
|
10/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2023 CONTRATO 32/2023. PASSANDO O VALOR MENSAL O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 54.056,38 (CINQUENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), PARA R$ 57.280,52 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO R$ 44.106,46 (QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) RELATIVO AO SERVIÇO DE LIMPEZA E R$ 13.174,06 (TREZE MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO.
|
03/04/2023
|
03/04/2024
|
687.281,87
|
12
|
57.273,49
|
|
28/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023, PELO PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
|
03/04/2024
|
03/04/2025
|
680.292,36
|
12
|
56.691,03
|
|
24/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2024/2024 (SEI Nº 15654950), PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 56.691,03 (CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 59.603,60 (CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), SENDO R$ 45.759,08 (QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) RELATIVO AO SERVIÇO DE LIMPEZA E R$ 13.844,52 (TREZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO, VIGORANDO AS PLANILHAS DE CUSTOS SEI Nº 15917373 (LIMPEZA) E SEI Nº 15917414 (DESINFECÇÃO), A PARTIR DE 01/06/2024.
|
03/04/2023
|
03/04/2025
|
715.243,20
|
12
|
59.603,60
|
|
04/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 13.844,52 (TREZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO A PARTIR DO DIA 27/08/2024 , MEDIDA DETERMINADA PELO ART.1º DA PORTARIA PRES/INSS Nº 1.727, DE 18 DE JULHO DE 2024, SEI 17028529 E TAMBÉM NOS TERMOS DO ART. 124, I, "B" DA LEI Nº 14.133/2021 DE ABRIL DE 2024
|
04/10/2024
|
03/04/2025
|
549.108,96
|
12
|
45.759,08
|
|
24/02/2025
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023, PELO PERÍODO DE 03/04/2025 A 03/04/2026, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
|
03/04/2025
|
03/04/2026
|
549.108,96
|
12
|
45.759,08
|
|
08/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2025 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE AP000003/2025 - SEI Nº 20909748, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 45.759,08 (QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) PARA PARA R$ 48.952,77 (QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/07/2025, VIGORANDO A PLANILHA DE CUSTOS SEI Nº 20925873.
|
03/04/2023
|
03/04/2026
|
587.433,24
|
12
|
48.952,77
|
|
05/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023, PELO PERÍODO DE 03/04/2026 A 03/04/2027, NA FORMA DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
|
03/04/2026
|
03/04/2026
|
587.433,24
|
12
|
48.952,77
|
|
03/04/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, EM OBSERVAÇÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025 E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE AP000002/2026 - SEI Nº 24982447.
|
03/04/2026
|
03/04/2027
|
624.018,72
|
12
|
52.001,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510678
|
2025NE600509
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
586.262,22
|
0,00
|
5.384,78
|
580.877,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE610515
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
333.669,28
|
0,00
|
0,00
|
333.669,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE620515
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.106,46
|
0,00
|
0,00
|
44.106,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE620415
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.174,06
|
0,00
|
6.300,80
|
6.873,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.300,80
|
|
510678
|
2023NE000621
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE610415
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.668,72
|
0,00
|
0,00
|
99.668,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2024NE600410
|
HIGIENIZ - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.226,94
|
0,00
|
0,00
|
114.226,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2024NE600510
|
LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
504.258,95
|
0,00
|
0,00
|
504.258,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2026NE600507
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
466.896,16
|
0,00
|
0,00
|
466.896,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
11678.0448
|
43.2413
|
504973.8386
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1.1265
|
54499.1081
|
61393.2453
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.353
|
59677.4905
|
21066.1541
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
