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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2023
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00032/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 41.939.100/0001-65 - SAMUEL RODRIGUES LOPES & CIA LTDA
Processo 23347.014686/2022-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS NOVA ANDRADINA DO IFMS, NO FORMATO REFEIÇÃO PRONTA, TIPO MERENDA FRIA
Informações Complementares
Vig. Início 06/04/2023
Vig. Fim 06/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.033.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.033.000,00
Valor Acumulado R$ 34.581.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/04/2023 00028/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014686/2022-14 06/04/2023 06/04/2025 12.887.000,00 13 947.000,00
24/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 28/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 06/04/2024 E TÉRMINO EM 06/04/2025. 06/04/2024 06/04/2025 947.000,00 1 947.000,00
05/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES CONFORME ART 57,II DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DE 5,057630% ACUMULADO EM 12 MESES 06/04/2025 06/04/2026 995.000,00 1 995.000,00
26/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/04/2026 A 06/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E A CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO DE ACORDO COM ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES DE 3,812500%. O VALOR UNITÁRIO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 9,95 PARA R$ 10,33. 06/04/2026 06/04/2027 1.033.000,00 1 1.033.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2025NE000659 L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 27.392,41 0,00 0,00 27.392,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2023NE001052 L2994P23MFN - ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA FRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 98.999,38 21.752,59 33.949,95 43.296,84 21.752,59 21.752,59 21.752,59 33.949,95
158132 2024NE000802 L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 172.280,70 6.028,32 61.971,68 104.280,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2024NE000199 L2994P23MFN - ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA FRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2024NE000348 L2994P23MFN - ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA FRIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 478.247,41 0,00 0,00 478.247,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000196 L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000525 L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 307.108,86 0,00 0,00 307.108,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2023NE000313 L2994P23MFN - ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA FRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 359.689,54 0,00 0,00 359.689,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000492 L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 107.613,95 0,00 0,00 107.613,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000491 L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 82.331,49 0,00 0,00 82.331,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000665 L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 220.009,62 5.139,37 0,00 214.870,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2026NE000283 LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 271.478,18 0,00 0,00 271.478,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2026NE000455 LALIMP23RTN - APORTE REITORIA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2026NE000456 LALIMP23RTN - APORTE REITORIA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 454.257,37 107.607,21 0,00 346.650,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
110- 2026-07-03 23347.014686/2022-14 2026-07-07 91296.54
115 2026-08-06 23347.014686/2022-14 2026-08-06 28014.96
119 2026-09-04 23347.014686/2022-14 2026-09-08 90697.40
123 2026-10-06 23347.014686/2022-14 2026-10-06 89695.39
110 2026-07-03 23347.014686/2022-14 2026-07-07 91296.54
59 2025-02-04 23347.014686/2022-14 2025-02-13 29972.55
61 2025-03-12 23347.014686/2022-14 2025-04-02 5199.03
63 2025-04-08 23347.014686/2022-14 2025-04-17 58780.29
67 2025-05-07 23347.014686/2022-14 2025-05-08 82054.41
71 2025-06-04 23347.014686/2022-14 2025-06-04 94375.75
74 2025-07-03 23347.014686/2022-14 2025-07-08 74376.25
75 2025-07-29 23347.014686/2022-14 2025-07-31 61232.30
77 2025-09-04 23347.014686/2022-14 2025-09-05 42755.15
81 2025-10-07 23347.014686/2022-14 2025-10-09 81729.30
86 2025-11-05 23347.014686/2022-14 2025-11-05 86714.25
90 2025-12-02 23347.014686/2022-14 2025-12-02 82704.40
92 2025-12-23 23347.014686/2022-14 2025-12-23 45451.60
96 2026-03-24 23347.014686/2022-14 2026-03-24 53232.50
99 2026-04-10 23347.014686/2022-14 2026-04-14 89808.70
103 2026-05-12 23347.014686/2022-14 2026-05-12 85759.77
106 2026-06-10 23347.014686/2022-14 2026-06-10 89623.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 100000 10.33 1033000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.339.588-** EDUARDO RODRIGUES VIEIRA Fiscal Titular
***.118.091-** JULIANA SOUZA DO NASCIMENTO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo