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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COORDENADORIA TÉCNICA E DE PAGAMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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0000606-63.2023.6.22.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES, COTAÇÕES, RESERVAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, PARA TRECHOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRE-RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2023
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Vig. Fim
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14/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 106.589,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 106.589,89
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Valor Acumulado
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R$ 213.179,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000606-63.2023.6.22.8000
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05/04/2023
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14/07/2023
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106.589,89
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1
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106.589,89
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31/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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REGISTRAR O ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO N. 04/2023 (EVENTO 0998700), CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 26.647,47 (VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), EM FACE DA NECESSIDADE DE MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ASSIM COMO EVITAR A INTERRUPÇÃO DO OBJETO ATÉ A CONCLUSÃO DA NOVA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO NO PSEI N. 0003344-58.2022.6.22.8000.
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31/05/2023
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14/07/2023
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106.589,89
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1
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106.589,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2023NE000240
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ADM PASSAG - PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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93.925,95
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0,00
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0,00
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93.925,95
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1
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106589.89
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106589.8900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.809.901-**
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RUBEM PINTO DE MELO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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