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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CGAHV - Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/AID...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.780.468/0002-68 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
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Processo
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25000.112858/2022-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ETRAVIRINA 200MG, DARUNAVIR 800MG E ETRAVIRINA 100MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2023
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Vig. Fim
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12/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 223.410.601,80
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 55.852.650,45
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Valor Acumulado
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R$ 565.567.329,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2023
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00079/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.112858/2022-61
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12/04/2023
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12/04/2024
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178.729.240,20
|
3
|
59.576.413,40
|
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17/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25% AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
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17/11/2023
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12/04/2024
|
219.280.137,60
|
3
|
73.093.379,20
|
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12/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA, REFERENTE À 3º PARCELA, DO MEDICAMENTO DARUNAVIR 800 MG,
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12/12/2023
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12/04/2024
|
219.280.137,60
|
3
|
73.093.379,20
|
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22/02/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ETRAVIRINA 200MG E ETRAVIRINA 100MG, E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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22/02/2024
|
12/05/2024
|
223.410.601,80
|
4
|
55.852.650,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE000938
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.550.897,40
|
40.550.897,40
|
0,00
|
0,00
|
40.550.897,40
|
40.550.897,40
|
40.550.897,40
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000111
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.130.464,20
|
0,00
|
0,00
|
4.130.464,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ETRAVIRINA
|
1625880
|
12.65
|
20567382.0000
|
|
Material
|
DARUNAVIR
|
21966900
|
9.23
|
202754487.0000
|
|
Material
|
ETRAVIRINA
|
14040
|
6.32
|
88732.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.677-**
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DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
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Fiscal Titular
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***.977.401-**
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MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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