|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
00017/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGPA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23060.001934/2022-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SCANNER, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.166,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.166,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.506.831,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/04/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001934/2022-73
|
12/04/2023
|
12/04/2025
|
1.000.834,16
|
29
|
42.166,48
|
|
10/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2024 A 12/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
12/04/2024
|
12/04/2025
|
40.572,00
|
1
|
40.572,00
|
|
27/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL E MENSAL DO CONTRATO 10/2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE REAJUSTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEI 8.666/93, DECRETO 9.507/2018, E ART. 57, §4º DA IN 05/2017, SEGES, ALÉM DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 24/2023, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 22/03/2023.
|
12/04/2023
|
12/04/2025
|
42.166,48
|
1
|
42.166,48
|
|
13/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2025 A 12/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
12/04/2025
|
12/04/2026
|
42.166,48
|
1
|
42.166,48
|
|
10/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2026 A 12/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
12/04/2026
|
12/04/2027
|
42.166,48
|
1
|
42.166,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2025NE000372
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.795,30
|
1,40
|
0,00
|
19.793,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000871
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.238,72
|
1.238,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000177
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.382,70
|
0,00
|
0,00
|
11.382,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000339
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.783,78
|
8.356,48
|
319,51
|
22.107,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000179
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.830,03
|
265,96
|
0,00
|
11.564,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2023NE000150
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.524,00
|
7.330,40
|
0,00
|
6.193,60
|
7.330,40
|
568,40
|
887,91
|
6.442,49
|
|
158134
|
2026NE000213
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.947,16
|
1.406,03
|
0,00
|
10.541,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000462
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.336,44
|
9.254,18
|
3.513,71
|
17.568,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2143
|
2026-07-14
|
23060.001743/2026-35
|
2026-07-14
|
3513.71
|
|
2149
|
2026-09-15
|
23060.001934/2022-73
|
2026-09-15
|
3513.71
|
|
2147
|
2026-08-19
|
23060.001934/2022-73
|
2026-08-25
|
3513.71
|
|
2153
|
2026-10-14
|
23060.002881/2026-31
|
2026-10-14
|
3513.71
|
|
2036
|
2025-01-14
|
23060.001934/2022-73
|
2025-01-22
|
3381.00
|
|
2043
|
2025-02-24
|
23060.000412/2025-05
|
2025-02-25
|
3381.00
|
|
2058
|
2025-04-10
|
23060.000680/2025-19
|
2025-04-14
|
3381.00
|
|
2066
|
2025-05-29
|
23060.001516/2025-29
|
2025-05-29
|
3513.71
|
|
2061
|
2025-05-29
|
23060.001160/2025-23
|
2025-05-29
|
3513.71
|
|
2067
|
2025-06-11
|
23060.001638/2025-15
|
2025-06-13
|
3513.71
|
|
2074
|
2025-07-04
|
23060.001934/2022-73
|
2025-07-15
|
3513.71
|
|
2081
|
2025-08-14
|
23060.002173/2025-10
|
2025-08-18
|
3513.71
|
|
2092
|
2025-09-24
|
23060.002478/2025-21
|
2025-09-25
|
3513.71
|
|
2097
|
2025-10-27
|
23060.002696/2025-66
|
2025-10-28
|
3513.71
|
|
2106
|
2025-12-12
|
23060.001934/2022-73
|
2026-01-12
|
3513.71
|
|
2114
|
2026-01-13
|
23060.003557/2025-50
|
2026-01-19
|
3513.71
|
|
2117
|
2026-02-04
|
23060.001934/2022-73
|
2026-02-04
|
3513.72
|
|
2121
|
2026-02-23
|
23060.000298/2026-96
|
2026-02-25
|
3513.71
|
|
2126
|
2026-03-20
|
23060.000495/2026-13
|
2026-03-23
|
3513.71
|
|
2130
|
2026-04-14
|
23060.000797/2026-83
|
2026-04-16
|
3513.71
|
|
2133
|
2026-05-11
|
23060.001111/2026-71
|
2026-05-12
|
3513.71
|
|
2137
|
2026-06-12
|
23060.001397/2026-95
|
2026-06-15
|
3513.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-12
|
2028.60
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-12
|
2108.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO
|
276
|
152.77710144
|
42166.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.874.474-**
|
DAYANA DE LIMA MARIANO VALDONADO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.395-**
|
VALDICLEI SANTOS MOURA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.042.944-**
|
MARIA GREYCE DE OLIVEIRA BARROS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.621.264-**
|
ALLAN AMARAL SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.238.304-**
|
TUANNY BEZERRA PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.052.735-**
|
ERIKA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA GUSMAO
|
Gestor
|
|
***.292.425-**
|
JOSE WILTON DE GOIS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.162.095-**
|
DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.225.755-**
|
LARISSA COIMBRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.081.645-**
|
MIGUEL SEIXAS MAIA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.339.405-**
|
MARCOS DE ADERNO FERREIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.307.514-**
|
GUSTAVO DE LIMA SOBRAL
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.690.915-**
|
ADRIANO CEZAR DOS SANTOS MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.994.355-**
|
RICKSON CESAR DA CRUZ SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.224.725-**
|
ELTON DOUGLAS TAVARES SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.334.365-**
|
MANUELA DO NASCIMENTO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.312.785-**
|
DANIEL DE OLIVEIRA VENCESLAU
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.231.305-**
|
JOSE DOS SANTOS MACHADO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.382.195-**
|
GLADSTON LEITE LIMA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.286.365-**
|
ALECSANDRA AZEVEDO DE SOUZA CAMELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.676.235-**
|
DANIELA SANTANA SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.203.595-**
|
JAMILE MENEZES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.774.475-**
|
JOAO BATISTA DE MIRANDA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.231.305-**
|
JOSE DOS SANTOS MACHADO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.817.865-**
|
CARLOS ALEXANDRE CARVALHO SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.833.339-**
|
JESSICA DE ALMEIDA MOREIRA GETAO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.825.884-**
|
JULIANA SOARES DA FONSECA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.234.715-**
|
ADELMA IONARIA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.157.505-**
|
JOALDO DIDIER SOUZA JUNIOR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.880.295-**
|
DEIVSON LUIZ MATOS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.673.355-**
|
DANIELA MARIA ANDRADE SANTANA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.518.775-**
|
JOSE RICARDO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.348.255-**
|
VANINA NUNES SILVEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.312.785-**
|
DANIEL DE OLIVEIRA VENCESLAU
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.714.495-**
|
EDNALDO SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
