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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00028/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
GESTÃO DE FROTAS
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23086.002993/2017-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA DO SERVIÇO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ABASTECIMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA UFVJM - CAMPUS MUCURI (TEÓFILO OTONI).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2017
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|
Vig. Fim
|
20/10/2018
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|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 683.292,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.941,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.416.460,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2017
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00010/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002993/2017-11
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20/10/2017
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20/10/2018
|
683.292,16
|
12
|
56.941,01
|
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19/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (12) MESES, TENDO O SEU PRAZO FINAL PREVISTO PARA 20/10/2019.
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21/10/2018
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20/10/2019
|
683.292,16
|
12
|
56.941,01
|
|
18/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (12) MESES, A PARTIR DE 21/10/2019 ATÉ O DIA 20/10/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93.
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21/10/2019
|
20/10/2020
|
683.292,16
|
12
|
56.941,01
|
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20/10/2020
|
00003/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 21/10/2020.
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21/10/2020
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20/10/2021
|
683.292,16
|
12
|
56.941,01
|
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29/07/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UFVJM – CAMPUS MUCURI / TEÓFILO OTONI – MG, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 20/10/2021 A 20/10/2022.
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20/10/2021
|
20/10/2022
|
683.292,16
|
12
|
56.941,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2017NE801066
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2017NE801242
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2017NE801067
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2018NE800001
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2019NE800007
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2020NE800092
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000285
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.081,18
|
23.918,82
|
0,00
|
0,00
|
23.918,82
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37673423
|
2020-12-15
|
23086.012634/2020-60
|
2020-12-18
|
1962.07
|
|
37673424
|
2020-12-15
|
23086.012634/2020-60
|
2020-12-18
|
6705.73
|
|
37940818
|
2021-01-15
|
23086.012634/2020-60
|
2021-01-20
|
2196.09
|
|
37940819
|
2021-01-15
|
23086.012634/2020-60
|
0021-12-20
|
1183.24
|
|
38206532
|
2021-02-17
|
23086.012634/2020-60
|
2021-02-22
|
2956.94
|
|
38444217
|
2021-03-15
|
23086.012634/2020-60
|
2021-03-17
|
551.54
|
|
38742456
|
2021-04-15
|
23086.012634/2020-60
|
2021-04-26
|
553.79
|
|
39030188
|
2021-05-17
|
23086.012634/2020-60
|
2021-05-20
|
2373.12
|
|
39030187
|
2021-05-17
|
23086.012634/2020-60
|
2021-05-20
|
750.00
|
|
39302545
|
2021-06-15
|
23086.012634/2020-60
|
2021-06-17
|
3847.60
|
|
39302546
|
2021-06-15
|
23086.012634/2020-60
|
2021-06-17
|
8215.15
|
|
41471242
|
2022-03-15
|
23086.002993/2017-11
|
2022-07-12
|
5068.07
|
|
41705120
|
2022-04-18
|
23086.002993/2017-11
|
2022-07-12
|
8281.76
|
|
41705121
|
2022-04-18
|
23086.002993/2017-11
|
2022-07-12
|
14468.06
|
|
41903765
|
2022-05-16
|
23086.002993/2017-11
|
2022-07-12
|
7717.57
|
|
42120442
|
2022-06-15
|
23086.002993/2017-11
|
2022-07-12
|
0.00
|
|
42120443
|
2022-06-15
|
23086.002993/2017-11
|
2022-07-12
|
22074.41
|
|
41471241
|
2022-03-15
|
23086.002993/2017-11
|
2022-07-15
|
3422.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-20
|
34164.63
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
42900
|
3.1965
|
137129.8500
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
62550
|
3.0726
|
192191.1300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
117958.06
|
117958.0600
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
236013.12
|
236013.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.223.456-**
|
ANTÔNIO CARLOS MARTINS TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.711.576-**
|
ANELI DIAS FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.693.516-**
|
ODALIA ROSA DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.672.426-**
|
ALEANDRO LIMA CAMARGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
