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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CR-PV - DITEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.778.630/0001-42 - RIMA - RIO MADEIRA AVIACAO LTDA
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Processo
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60090.000114/2022-33
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E PASSAGEIROS, COM HORAS DE PERNOITE, EM AERONAVE MONOMOTOR TURBO HÉLICE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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TÁXI AÉREO
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Vig. Início
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17/04/2023
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Vig. Fim
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17/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 760.557,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 760.557,73
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Valor Acumulado
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R$ 10.592.692,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2023
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00011/2023
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Termo de Encerramento
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NÃO HÁ.
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17/04/2023
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17/04/2025
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0,00
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0,00
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14/04/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000114/2022-33
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17/04/2023
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17/04/2024
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733.000,00
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1
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733.000,00
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18/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 18/04/2024 A 17/04/2025 E RATIFICAR O VALOR TOTAL DE R$ 733.000,00 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL REAIS), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E PASSAGEIROS, COM HORAS DE PERNOITE, EM AERONAVE MONOMOTOR TURBO HÉLICE.
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18/04/2024
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17/04/2025
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733.000,00
|
1
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733.000,00
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13/05/2024
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00018/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 11/2023 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DO PERÍODO COMPREENDIDO DE MARÇO/2023 A MARÇO/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 11/2023 (6176454).
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17/04/2023
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17/04/2025
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760.557,73
|
1
|
760.557,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2023NE000252
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
733.000,00
|
327.305,57
|
0,00
|
405.694,43
|
327.305,57
|
327.305,57
|
327.305,57
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000121
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000185
|
-
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
207.197,50
|
207.197,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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108
|
6225.575277777778
|
672362.1300
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
36
|
2449.877777777778
|
88195.6000
|
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|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.748.672-**
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GILBERTO DOS SANTOS SCHEFFER
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.410.797-**
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JEFFERSON GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.338.082-**
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JOAO PAULO DE ALMEIDA PONTES
|
Fiscal Técnico
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***.644.514-**
|
JOSUE MANUEL BEZERRA CHAVES
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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