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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200392 - SR/PF/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200392 - SR/PF/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2023
Unidade Realizadora da Compra 200392 - SR/PF/CE
Número da Compra 00010/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 200392
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.836.603/0001-77 - D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Processo 08270.012085/2022-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE GUINCHO/REBOQUE COM DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO 24 HORAS/DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ - SR/PF/CE E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE - PF/JNE/CE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2023
Vig. Fim 01/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 70.366,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 70.366,02
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/04/2023 00014/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.012085/2022-14 01/05/2023 01/05/2024 56.590,68 1 56.590,68
31/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO N. 14/2023-SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR EM - 5,968090 % (IGPM NEGATIVO) CONFORME OS VALORES DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGPM ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. 02/03/2024 01/03/2025 63.855,05 1 63.855,05
22/11/2024 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO N. 14/2023-SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA VIGORAR DE 02/03/2025 A 01/03/2026 02/03/2025 01/03/2026 63.855,05 1 63.855,05
22/11/2024 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O CONTRATO N. 14/2023-SR/PF/CE EM 5,59 % (IGPM ACUMULADO). 01/05/2023 01/03/2026 68.010,67 1 68.010,67
11/11/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 DOZE MESES E REAJUSTAR, EM 2,82% (IGPM ACUMULADO). 02/03/2026 01/03/2027 70.366,02 1 70.366,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200392 2025NE000013 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.789,84 7.930,43 0,00 21.859,41 7.930,43 0,00 0,00 7.930,43
200392 2024NE000007 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.449,96 7.717,59 0,00 6.732,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2025NE000060 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2025NE000063 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2025NE000064 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2025NE000066 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 440,12 0,00 0,00 440,12 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2026NE000118 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.318,87 0,00 0,00 3.318,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2026NE000222 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 621,62 0,00 7.378,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16282 2024-10-17 08270.012085/2022-14 2024-10-30 2853.66
16283 2024-10-17 08270.012085/2022-14 2024-10-30 6732.37
16486 2024-12-11 08270.012085/2022-14 2025-01-02 3361.60
16489 2024-12-11 08270.012085/2022-14 2025-01-02 2790.73
16490 2024-12-11 08270.012085/2022-14 2025-01-02 2005.38
17290 2025-07-21 08270.012085/2022-14 2025-07-24 8862.40
17332 2025-08-01 08270.012085/2022-14 2025-11-28 1919.49
17667 2025-12-04 08270.012085/2022-14 2025-12-16 11077.52
17748 2026-01-16 08270.012085/2022-14 2026-02-03 3619.27
17957 2026-04-30 08270.012085/2022-14 2026-05-13 1394.18
17958 2026-04-30 08270.012085/2022-14 2026-05-14 4402.25
17956 2026-04-30 08270.012085/2022-14 2026-05-14 1833.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GUINCHO / REBOQUE 50 336.752 16837.6000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 10 768.162 7681.6200
Serviço GUINCHO / REBOQUE 5 1407.144 7035.7200
Serviço GUINCHO / REBOQUE 3000 4.573073 13719.2190
Serviço GUINCHO / REBOQUE 2000 10.48176 20963.5200
Serviço GUINCHO / REBOQUE 5 825.668 4128.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.616.953-** THIAGO CARVALHO CONRADO Fiscal Titular
***.214.943-** JOSÉ VERAS FILHO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo