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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160140 - CMDO 9A.RM
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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64284.001413/2023-50
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Objeto
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. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISANDO CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS, E DEMAIS CUSTOS INCLUÍDOS (EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM E EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO
VIAGEM – TAXA ADMINISTRATIVA E REEMBOLSO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO BILHETE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2023
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Vig. Fim
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28/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 51.000,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 51.000,30
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Valor Acumulado
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R$ 1.887.011,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001413/2023-50
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03/03/2023
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03/03/2024
|
51.000,30
|
1
|
51.000,30
|
|
28/02/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRIMEITO TA DO CONTRATO
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01/03/2024
|
28/02/2025
|
51.000,30
|
1
|
51.000,30
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TA DE APOSTILAMENTO
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03/03/2023
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28/02/2025
|
51.000,30
|
1
|
51.000,30
|
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03/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESSA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 28/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/03/2025
|
28/02/2026
|
51.000,30
|
1
|
51.000,30
|
|
27/02/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2026 A 28/02/2027.
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01/03/2026
|
28/02/2027
|
51.000,30
|
1
|
51.000,30
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2022NE001167
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.074,21
|
0,00
|
0,00
|
24.074,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2023NE000432
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.324,84
|
0,00
|
0,00
|
21.324,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2023NE000575
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.462,25
|
0,00
|
0,00
|
12.462,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2025NE000362
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.187,20
|
0,00
|
0,00
|
7.187,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2025NE000074
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.946,70
|
0,00
|
0,00
|
13.946,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160195
|
2026NE000051
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.617,42
|
-18,65
|
0,00
|
4.636,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31648
|
2025-02-27
|
64284001397/2025-67
|
2025-03-14
|
13946.70
|
|
32641
|
2025-07-15
|
64284.001413/2023-50
|
2025-07-29
|
7187.20
|
|
00033977
|
2026-03-05
|
64284.001601/2026-21
|
2026-03-11
|
4636.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
12
|
0.01
|
0.1200
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1000
|
1
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
18
|
0.01
|
0.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.937.644-**
|
PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.322.842-**
|
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MATOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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