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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00064/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LTDA
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Processo
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65308.030361/2022-95
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Objeto
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SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS POR AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A VENDA COMISSIONADA OU A INTERMEDIAÇÃO REMUNERADA NA COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS, VIAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2023
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Vig. Fim
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05/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 40.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.030361/2022-95
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05/04/2023
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05/04/2024
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40.500,00
|
1
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40.500,00
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18/10/2026
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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05/04/2023
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05/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2023NE000801
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FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2023NE000807
|
FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2023NE000863
|
B2MNAQU0000 - MNT DE AQUARTELAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2023NE000913
|
B2MNAQU0000 - MNT DE AQUARTELAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.000,00
|
1.303,61
|
721,74
|
974,65
|
1.303,61
|
231,10
|
1.303,61
|
721,74
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1000
|
0.5
|
500.0000
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|
Serviço
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FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
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40000
|
1
|
40000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.089.293-**
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EDILSON MACIEL DE SOUSA
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Gestor
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***.028.611-**
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CHRISLAYNE MARTINS ARAÚJO MONTEIRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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