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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160303 - B ADM AP/1 RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160303 - B ADM AP/1 RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167303 |
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1ª RM |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160132 - 9 B E CMB
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Número da Compra
|
00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
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Processo
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64037.000061/2022-56
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS , ALÉM DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2023
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|
Vig. Fim
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23/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 113.025,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 113.025,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.664.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2023
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00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64037.000061/2022-56
|
24/03/2023
|
23/03/2025
|
100.025,00
|
12
|
8.335,42
|
|
21/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE)
MESES
|
24/03/2024
|
23/03/2025
|
104.025,00
|
1
|
104.025,00
|
|
21/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/03/2025 A 23/03/2026.
|
24/03/2025
|
23/03/2026
|
109.025,00
|
1
|
109.025,00
|
|
23/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/03/2026 A 23/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666, DE 1993.
|
24/03/2026
|
23/03/2027
|
113.025,00
|
1
|
113.025,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160303
|
2023NE000370
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160303
|
2023NE000403
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.432,92
|
0,00
|
0,00
|
15.432,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160303
|
2023NE000401
|
B5OEENGGPIM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.702,87
|
0,00
|
0,00
|
2.702,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167303
|
2023NE000106
|
I1APFUNIEF1 - PCSEF / PCAADM (CAPACITACAO AG DA ADM)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.636,40
|
8.636,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2500
|
0.01
|
25.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
50000
|
1.13
|
56500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
50000
|
1.13
|
56500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.304.247-**
|
JOÃO PEDRO LIMA PAULINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.901.487-**
|
RANEY MARTINS DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.567-**
|
PEDRO HENRIQUE DE MELO TOMAZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.653.287-**
|
TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.750.961-**
|
ALINSON DE PAULA
|
Autoridade Competente
|
|
***.653.287-**
|
TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA
|
Gestor
|
|
***.156.597-**
|
EDUARDO VIEIRA DE LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
***.721.517-**
|
DANIEL PEREIRA BRASLAVSKY DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.567-**
|
PEDRO HENRIQUE DE MELO TOMAZ
|
Gestor
|
|
***.653.287-**
|
TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.673.584-**
|
ALCIDESIO RAFAEL DA ROSA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.332.337-**
|
PATRICIA MARTINEZ DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.332.387-**
|
RICARDO DUTRA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.066.047-**
|
VICTOR BATISTA ARCANJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.657.527-**
|
IVO SENA BENEDITO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
