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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.486.598/0001-69 - AVMB SOLUCOES EM TI LTDA
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Processo
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23105..03998/4/20-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA MODULOS PERTECENTES AO ERP - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O ENSINO - SIE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2017
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Vig. Fim
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12/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 376.974,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 376.974,72
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Valor Acumulado
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R$ 1.507.898,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..03998/4/20-17
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13/03/2017
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12/03/2018
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376.974,72
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1
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376.974,72
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12/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 13/03/2018 A 12/03/2019 MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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13/03/2018
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12/03/2019
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376.974,72
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1
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376.974,72
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07/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR O VALOR PELO ÍNDICE IGPM-FGV. EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 7,552% O VALOR GLOBAL FICA ALTERADO DER$ 376.974,72 PARA R$ 405.444,00.
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13/03/2019
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12/03/2020
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376.974,72
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1
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376.974,72
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12/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 02/2017 POR MAIS 12 MESES, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR PELO ÍNDICE IGPM-FGV E ACRESCENTAR O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SIE E MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS, A SER QUITADO EM ÚNICA PARCELA, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA.
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13/03/2020
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12/03/2021
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376.974,72
|
1
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376.974,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2017NE800114
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M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154039
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2021NE000101
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M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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96.369,97
|
0,00
|
0,00
|
96.369,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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1
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376974.72
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376974.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.480.992-**
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RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DE ALMEIDA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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