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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170058 - SRRF04
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00012/2023
|
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
19615.720463/2022-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, BEM COMO A REMESSA DE ENCOMENDAS EXPRESSAS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, INCLUINDO AINDA SERVIÇOS COMO ASSINATURA DE CAIXA POSTAL E AR DIGITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
05/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 845.560,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 845.560,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.586.910,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.720463/2022-13
|
05/04/2023
|
05/04/2025
|
845.560,64
|
1
|
845.560,64
|
|
25/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO SRRF04 Nº 09/2023 POR MAIS UM ANO, DE 06/04/2024 A 05/04/2025.
|
06/04/2024
|
05/04/2025
|
845.560,64
|
1
|
845.560,64
|
|
02/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 06/04/2025 A 05/04/2026
|
06/04/2025
|
05/04/2026
|
845.560,64
|
1
|
845.560,64
|
|
02/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 06/04/2026 A 05/04/2027.
|
06/04/2026
|
05/04/2027
|
845.560,64
|
1
|
845.560,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2024NE000019
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
552.840,82
|
55.000,00
|
1.812,14
|
496.028,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000131
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.333,00
|
0,00
|
0,00
|
93.333,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2023NE000152
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
498.622,81
|
65.000,00
|
0,00
|
433.622,81
|
65.000,00
|
24.026,26
|
24.026,26
|
40.973,74
|
|
170058
|
2025NE000311
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
305.000,00
|
72.655,13
|
1.619,78
|
230.725,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000052
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
70.344,61
|
0,00
|
229.655,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
263397
|
2026-07-15
|
13083.062799/2023-00
|
2026-07-27
|
41424.54
|
|
212652932255241
|
2026-08-15
|
13083.062799/2023-00
|
2026-08-27
|
24444.72
|
|
267068
|
2026-09-15
|
13083.062799/2023-00
|
2026-09-23
|
24177.82
|
|
212652932257009
|
2026-08-15
|
13083.062799/2023-00
|
2026-09-14
|
24444.72
|
|
265023
|
2026-08-15
|
13083.062799/2023-00
|
2026-08-17
|
25636.84
|
|
226368
|
2024-12-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-01-21
|
31840.71
|
|
228200
|
2025-01-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-02-05
|
16729.26
|
|
230030
|
2025-02-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-02-20
|
34083.47
|
|
231959
|
2025-03-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-03-24
|
38299.14
|
|
235012
|
2025-04-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-04-22
|
24972.50
|
|
236801
|
2025-05-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-05-22
|
21777.79
|
|
238600
|
2025-06-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-06-18
|
24771.47
|
|
240579
|
2025-07-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-07-18
|
27190.00
|
|
242393
|
2025-08-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-08-20
|
37274.31
|
|
244203
|
2025-09-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-09-18
|
33462.16
|
|
246192
|
2025-10-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-10-20
|
32283.66
|
|
248088
|
2025-11-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-11-24
|
34834.11
|
|
250066
|
2025-12-15
|
19615.720463/2022-13
|
2025-12-22
|
33969.50
|
|
252202
|
2026-01-15
|
19615.720463/2022-13
|
2026-01-20
|
31173.50
|
|
254043
|
2026-02-15
|
19615.720463/2022-13
|
2026-02-20
|
14229.93
|
|
255681
|
2026-03-15
|
19615.720463/2022-13
|
2026-03-18
|
22832.89
|
|
257389
|
2026-04-15
|
19615.720463/2022-13
|
2026-04-22
|
17666.48
|
|
259383
|
2026-05-15
|
13083.062799/2023-00
|
2026-05-20
|
31078.08
|
|
261276
|
2026-06-15
|
13083.062799/2023-00
|
2026-06-18
|
21435.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
661740.72
|
661740.7200
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
183819.92
|
183819.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.514-**
|
JOSE ALVES DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.784.804-**
|
ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.894-**
|
JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
