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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00036/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CDTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.308.141/0009-23 - CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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0001839-83.2021.5.10.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10° REGIÃO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2022
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Vig. Fim
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23/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.173.432,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.173.432,94
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Valor Acumulado
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R$ 79.052.444,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2022
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00191/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001839-83.2021.5.10.8000
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23/11/2022
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23/05/2025
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2.850.306,66
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1
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2.850.306,66
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22/07/2024
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO EM FOCO, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.272,45, E O REAJUSTE DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO O VALOR MENSAL DE R$ 94.326,00 PARA R$ 96.335,14, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2024.
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23/11/2022
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23/05/2025
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2.890.054,20
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1
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2.890.054,20
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30/12/2024
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 96.335,14 PARA R$ 102.963,00.
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23/11/2022
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23/05/2025
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3.088.890,00
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1
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3.088.890,00
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26/02/2025
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01191/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O PERÍODO DE 23/05/2025 A 23/11/2027
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23/05/2025
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23/11/2027
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3.088.890,00
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1
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3.088.890,00
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23/02/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO O VALOR MENSAL DE R$ 102.963,00 (CENTO E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) PARA R$ 106.638,78 (CENTO E SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 17/12/2025, QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 3.675,78 (TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
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23/05/2025
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23/11/2027
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3.173.432,94
|
1
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3.173.432,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-08-29
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144263.28
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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3173432.94
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3173432.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.919.771-**
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EDSON MATEUS DE SOUSA
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Fiscal Técnico
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***.919.771-**
|
EDSON MATEUS DE SOUSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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