|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158471 |
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
158471
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23169.001534/2021-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS/CÂMARAS DE AR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERAL COMO REBOQUE, RETIFICA DE MOTORES, LATARIA, PINTURA, ESTOFAMENTO, ELÉTRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 185.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 185.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.372.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/04/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001534/2021-79
|
22/04/2023
|
22/04/2025
|
148.200,00
|
1
|
148.200,00
|
|
01/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 08/2023 JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
22/04/2024
|
22/04/2025
|
148.200,00
|
1
|
148.200,00
|
|
17/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 08/2023 JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
22/04/2025
|
22/04/2026
|
148.200,00
|
1
|
148.200,00
|
|
03/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTAR O SALDO DO ITEM RELATIVO À MANUTENÇÃO DA FROTA EM R$ 37.000,00 (TRINTA E SETE MIL REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1° DA LEI N.° 8.666/93.
|
03/02/2026
|
22/04/2026
|
185.200,00
|
1
|
185.200,00
|
|
08/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 08/2023 JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
22/04/2026
|
22/04/2027
|
185.200,00
|
1
|
185.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158471
|
2025NE000025
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.928,98
|
0,00
|
0,00
|
45.928,98
|
2.271,02
|
0,00
|
0,00
|
2.271,02
|
|
158471
|
2025NE000024
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.547,90
|
4.500,88
|
76,75
|
41.970,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2025NE000038
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.758,82
|
461,50
|
0,00
|
65.297,32
|
14.702,68
|
0,00
|
0,00
|
14.702,68
|
|
158471
|
2023NE000152
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.089,10
|
5.089,10
|
0,00
|
0,00
|
5.089,10
|
0,00
|
0,00
|
5.089,10
|
|
158471
|
2024NE000032
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.256,97
|
18.421,63
|
97,80
|
36.737,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2024NE000033
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.000,00
|
18.113,01
|
231,19
|
13.655,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2026NE000002
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.750,76
|
24.708,52
|
0,00
|
25.042,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2026NE000003
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.999,95
|
19.340,35
|
0,00
|
40.659,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2025NE000110
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.394,26
|
3.394,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0315908
|
2026-07-01
|
23169.000851.2026-82
|
2026-07-07
|
400.33
|
|
0315906
|
2026-07-01
|
23169.000851.2026-82
|
2026-07-07
|
3808.40
|
|
0315907
|
2026-07-01
|
23169.000851.2026-82
|
2026-07-07
|
2733.14
|
|
0377485
|
2026-08-01
|
23169.001072.2026-02
|
2026-08-11
|
5992.54
|
|
0377486
|
2026-08-01
|
23169.001072.2026-02
|
2026-08-11
|
27856.53
|
|
0377487
|
2026-08-01
|
23169.001072.2026-02
|
2026-08-01
|
3118.09
|
|
0434159
|
2026-09-01
|
23169.001242.2026-41
|
2026-09-08
|
7833.62
|
|
0490641
|
2026-10-01
|
23169.001376.2026-61
|
2026-10-06
|
5688.78
|
|
0490642
|
2026-10-01
|
23169.001376.2026-61
|
2026-10-06
|
3064.20
|
|
0490640
|
2026-10-01
|
23169.001376.2026-61
|
2026-10-06
|
3314.41
|
|
2725136
|
2025-02-01
|
23169.000162/2025-97
|
2025-02-21
|
334.91
|
|
2771668
|
2025-03-01
|
23169.000289/2025-14
|
2025-03-06
|
3919.90
|
|
2683787
|
2025-01-01
|
23169.000011/2025-39
|
2025-01-07
|
5061.45
|
|
2725137
|
2025-02-01
|
23169.000162/2025-97
|
2025-02-21
|
3091.10
|
|
2771669
|
2025-03-01
|
23169.000289/2025-14
|
2025-03-06
|
120.10
|
|
2771667
|
2025-03-01
|
23169.000289/2025-14
|
2025-03-06
|
9101.69
|
|
2840695
|
2025-04-01
|
23169.000506/2025-68
|
2025-04-02
|
8891.10
|
|
2840696
|
2025-04-01
|
23169.000506/2025-68
|
2025-04-02
|
5091.41
|
|
2840697
|
2025-04-01
|
23169.000506/2025-68
|
2025-04-02
|
8692.51
|
|
2896711
|
2025-05-01
|
23169.000777/2025-13
|
2025-05-12
|
1241.24
|
|
NF-E 2896709
|
2025-05-01
|
23169.000777/2025-13
|
2025-05-12
|
8080.07
|
|
NF-E 2896710
|
2025-05-01
|
23169.000777/2025-13
|
2025-05-12
|
8193.96
|
|
2874398
|
2025-04-23
|
23169.000777/2025-13
|
2025-05-12
|
3135.12
|
|
2952723
|
2025-06-01
|
23169.000881/2025-16
|
2025-06-10
|
6102.28
|
|
2999502
|
2025-07-01
|
23169.001001/2025-11
|
2025-07-09
|
3570.36
|
|
3064259
|
2025-08-01
|
23169.001226/2025-77
|
2025-08-25
|
5812.00
|
|
3064260
|
2025-08-01
|
23169.001226/2025-77
|
2025-08-25
|
5096.33
|
|
3116558
|
2025-09-01
|
23169.001312/2025-80
|
2025-09-03
|
5445.01
|
|
3115165
|
2025-09-01
|
23169.001312/2025-80
|
2025-09-03
|
5866.63
|
|
3115164
|
2025-09-01
|
23169.001312/2025-80
|
2025-09-03
|
8949.02
|
|
3169029
|
2025-10-01
|
23169.001474/2025-18
|
2025-10-07
|
7386.91
|
|
3229970
|
2025-11-01
|
23169.001634/2025-29
|
2025-11-06
|
5449.07
|
|
3282913
|
2025-12-01
|
23169.001762/2025-72
|
2025-12-05
|
5878.47
|
|
2717232
|
2026-01-01
|
23169.000178/2026-81
|
2026-02-05
|
4111.30
|
|
0035227
|
2026-02-06
|
23169.000350/2026-04
|
2026-03-03
|
1320.31
|
|
0093595
|
2026-03-01
|
23169.000349/2026-71
|
2026-03-03
|
4812.17
|
|
0154143
|
2026-04-01
|
23169.000530.2026-88
|
2026-04-07
|
7037.28
|
|
0154144
|
2026-04-01
|
23169.000530.2026-88
|
2026-04-07
|
3132.97
|
|
0154142
|
2026-04-01
|
23169.000530.2026-88
|
2026-04-07
|
485.04
|
|
0199193
|
2026-05-01
|
23169.000633.2026-48
|
2026-05-06
|
4365.31
|
|
0264725
|
2026-06-01
|
23169.000729.2026-14
|
2026-06-03
|
1662.98
|
|
0264723
|
2026-06-01
|
23169.000729.2026-14
|
2026-06-03
|
3541.54
|
|
0264724
|
2026-06-01
|
23169.000729.2026-14
|
2026-06-03
|
6436.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
852
|
100
|
85200.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1000
|
100
|
100000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
