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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00006/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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|
Número da Compra
|
00001/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
23422.006968/2023-89
|
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Objeto
|
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO AS ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/04/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 312.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 312.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.937.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006968/2023-89
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14/04/2023
|
14/04/2024
|
250.000,00
|
1
|
250.000,00
|
|
14/04/2023
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO VALOR ACRESCIDO NA DESCRIÇÃO CONTIDA NA SUBCLÁUSULA 1.1.1. ONDE SE LÊ: “ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, EQUIVALENTE A R$ 51.125,00 CINQUENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993”; LEIA-SE: “ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, EQUIVALENTE A R$ 62.500,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993”;
|
14/04/2023
|
14/04/2024
|
312.500,00
|
1
|
312.500,00
|
|
31/01/2024
|
00027/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", PAR. 1º, DA LEI 8.666/1993
|
31/01/2024
|
14/04/2024
|
312.500,00
|
1
|
312.500,00
|
|
19/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 06/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
14/04/2024
|
14/04/2025
|
312.500,00
|
1
|
312.500,00
|
|
17/10/2026
|
00006/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
14/04/2023
|
14/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000197
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
122.700,00
|
39.176,42
|
0,00
|
83.523,58
|
543,97
|
0,00
|
0,00
|
543,97
|
|
158658
|
2023NE000198
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.800,00
|
25.020,37
|
0,00
|
56.779,63
|
1.814,87
|
0,00
|
0,00
|
1.814,87
|
|
158658
|
2024NE000589
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000590
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.564,53
|
31.564,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000016
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
174.567,80
|
34.356,19
|
332,17
|
139.879,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000017
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128.757,78
|
28.430,27
|
417,79
|
99.909,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000057
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.837,01
|
0,00
|
0,00
|
4.837,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000056
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.398,07
|
0,00
|
0,00
|
5.398,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2272976
|
2024-06-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-06-04
|
24490.00
|
|
1854023
|
2023-10-01
|
23422.006968/2023-89
|
2023-10-04
|
3615.76
|
|
1854022
|
2023-10-01
|
23422.006968/2023-89
|
2023-10-04
|
1028.62
|
|
1902688
|
2023-11-01
|
23422.007430/2023-91
|
2023-11-03
|
7106.78
|
|
1902689
|
2023-11-01
|
23422.007430/2023-91
|
2023-11-03
|
7051.14
|
|
1950035
|
2023-12-01
|
23422.007430/2023-91
|
2023-12-05
|
5359.27
|
|
1992770
|
2024-01-01
|
23422.007430/2023-91
|
2024-01-02
|
2218.67
|
|
1992769
|
2024-01-01
|
23422.007430/2023-91
|
2024-01-02
|
543.97
|
|
2045958
|
2024-02-01
|
23422.006968/2023-89
|
2024-02-02
|
3434.67
|
|
2045957
|
2024-02-01
|
23422.006968/2023-89
|
2024-02-02
|
7049.00
|
|
1950034
|
2023-12-01
|
23422.007430/2023-91
|
2023-12-05
|
4492.78
|
|
2205247
|
2024-05-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-05-03
|
7972.00
|
|
2158003
|
2024-04-01
|
23422.006968/2023-89
|
2024-04-02
|
15728.95
|
|
2158004
|
2024-04-01
|
23422.006968/2023-89
|
2024-04-02
|
10914.13
|
|
22205248
|
2024-05-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-05-03
|
9332.50
|
|
2191486
|
2024-04-23
|
23422.001907/2024-14
|
2024-05-03
|
2470.00
|
|
2272977
|
2024-06-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-06-04
|
20590.00
|
|
2493732
|
2024-10-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-10-04
|
28106.60
|
|
2328094
|
2024-07-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-07-03
|
19306.41
|
|
2328093
|
2024-07-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-07-03
|
27762.02
|
|
2390108
|
2024-08-01
|
23422.006968/2023-89
|
2024-08-02
|
4280.00
|
|
2390109
|
2024-08-01
|
23422.006968/2023-89
|
2024-08-02
|
10850.00
|
|
2493733
|
2024-10-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-10-04
|
12088.87
|
|
244284
|
2024-09-01
|
23422.006968/2023-89
|
2024-09-04
|
19546.46
|
|
2444283
|
2024-09-01
|
23422.006968/2023-89
|
2024-09-04
|
23755.38
|
|
2683712
|
2025-01-01
|
23422.001907/2024-14
|
2025-01-03
|
40052.80
|
|
2564143
|
2024-11-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-11-05
|
26585.79
|
|
2564144
|
2024-11-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-11-05
|
8685.71
|
|
2617269
|
2024-12-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-12-03
|
5678.09
|
|
2617270
|
2024-12-01
|
23422.001907/2024-14
|
2024-12-03
|
5431.01
|
|
2683713
|
2025-01-01
|
23422.001907/2024-14
|
2025-01-03
|
12203.60
|
|
02683712
|
2025-01-01
|
23422.006968/2023-89
|
2025-01-03
|
1036.78
|
|
2771576
|
2025-03-01
|
23422.001718/2025-14
|
2025-03-10
|
2166.66
|
|
2725047
|
2025-02-01
|
23422.001718/2025-14
|
2025-02-10
|
2265.00
|
|
2725046
|
2025-02-01
|
23422.001718/2025-14
|
2025-02-10
|
4432.45
|
|
2771577
|
2025-03-01
|
23422.001718/2025-14
|
2025-03-10
|
1448.22
|
|
2897734
|
2025-05-01
|
23422.001718/2025-14
|
2025-05-14
|
1799.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
12
|
15625
|
187500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
10416.666666
|
125000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.389-**
|
MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
|
Gestor
|
|
***.444.819-**
|
DIOGO ANDRE BASTIAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.497.519-**
|
DIEGO SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.114.369-**
|
KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
