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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
|
00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAP-GUA
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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09.399.065/0001-26 - M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA
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Processo
|
23849.000680/2022-17
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE ALMOÇO E LANCHE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO GUARAM...
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Vig. Início
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04/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 183.234,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.269,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 531.972,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.000680/2022-17
|
04/04/2023
|
04/04/2025
|
352.114,80
|
24
|
14.530,73
|
|
07/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2024 ATÉ 04/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/04/2024
|
04/04/2025
|
174.368,80
|
12
|
14.530,73
|
|
21/03/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2025 ATÉ 04/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/04/2025
|
04/04/2026
|
183.234,80
|
12
|
15.269,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158973
|
2023NE000144
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
45.000,00
|
12.896,00
|
0,00
|
32.104,00
|
12.896,00
|
12.896,00
|
12.896,00
|
0,00
|
|
158973
|
2023NE000044
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.736,00
|
0,00
|
0,00
|
55.736,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2024NE000112
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.398,00
|
8.398,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2024NE000043
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
71.627,00
|
11.104,07
|
864,95
|
59.657,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2025NE000060
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
63.711,00
|
8.872,79
|
959,71
|
53.878,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2026NE000032
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.806,25
|
0,00
|
0,00
|
14.806,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3469
|
2025-01-14
|
23849.000082/2025-82
|
2025-01-24
|
4956.00
|
|
3522
|
2025-02-04
|
23849.000217/2025-18
|
2025-02-13
|
1817.20
|
|
3574
|
2025-03-17
|
23849.000424/2025-64
|
2025-03-20
|
5782.00
|
|
3627
|
2025-04-01
|
23849.000772/2025-31
|
2025-04-11
|
6029.80
|
|
3856
|
2025-06-11
|
23849.001345/2025-71
|
2025-06-30
|
19321.68
|
|
3752
|
2025-05-12
|
23849.001111/2025-23
|
2025-06-30
|
2147.60
|
|
3985
|
2025-07-22
|
23250.709399/0650-00
|
2025-09-16
|
11067.00
|
|
4033
|
2025-08-13
|
23849.000680/2022-17
|
2025-10-06
|
1302.00
|
|
4184
|
2025-09-10
|
23849.002024/2025-93
|
2025-10-21
|
5511.80
|
|
4397
|
2025-12-02
|
23849.002730/2025-35
|
2025-12-26
|
8332.80
|
|
000004299
|
2025-12-04
|
23849.002265/2025-32
|
2025-12-23
|
8072.40
|
|
4466
|
2026-01-26
|
23849.000221/2026-59
|
2026-03-04
|
2907.80
|
|
4424
|
2025-12-16
|
23849.000140/2026-59
|
2026-03-04
|
7187.04
|
|
4583
|
2026-04-15
|
23849.000876/2026-27
|
2026-06-15
|
7291.20
|
|
4543
|
2026-03-12
|
23849.000731/2026-26
|
2026-06-15
|
6293.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
21110
|
8.68
|
183234.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
