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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 153978 - INEP/MEC
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 23259.003602/2022-14
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PELO IFCE CAMPUS MARACANAÚ
Informações Complementares
Vig. Início 20/04/2023
Vig. Fim 20/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 128.855,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 128.855,68
Valor Acumulado R$ 4.767.660,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.003602/2022-14 20/04/2023 20/04/2025 128.855,68 1 128.855,68
25/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 1, 2 E 3 DA TABELA CONSTANTE NO SUBITEM 1.3 DO REFERIDO INSTRUMENTO E, POR CONSEQUÊNCIA, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, A FIM DE COMPATIBILIZAR TAIS VALORES COM OS CONSTANTES NAS PROPOSTAS APRESENTADA PELA CONTRATADA DURANTE A FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO. 25/04/2023 20/04/2024 128.857,32 1 128.857,32
11/04/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO 03/2023 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PELO IFCE CAMPUS MARACANAÚ. 20/04/2024 20/04/2025 128.855,68 1 128.855,68
09/04/2025 00005/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO 03/2023 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PELO IFCE CAMPUS MARACANAÚ E ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO Nº 23259.003602/2022-14 20/04/2025 20/04/2026 128.855,68 1 128.855,68
15/04/2026 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO 03/2023 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PELO IFCE CAMPUS MARACANAÚ. 20/04/2026 20/04/2027 128.855,68 1 128.855,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158319 2025NE000087 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000006 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.543,12 0,00 0,00 30.543,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2024NE000013 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.272,04 0,00 147,27 48.124,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000075 L21B3P2101N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO - REL. INTERNAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.845,49 0,00 0,00 1.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000049 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.253,00 0,88 0,00 3.252,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000053 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.961,79 0,00 0,00 2.961,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000052 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.512,12 0,00 0,00 2.512,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000086 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.318,04 0,00 0,00 4.318,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000088 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000106 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.236,28 0,00 0,00 2.236,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000113 L21B3P2003N - FOMENTO PESQUISA EPT/EVENTOS CIENTIFICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.421,15 0,00 0,00 4.421,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000111 L21B3P2003N - FOMENTO PESQUISA EPT/EVENTOS CIENTIFICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.610,07 0,00 738,80 1.871,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000112 L21B3P2003N - FOMENTO PESQUISA EPT/EVENTOS CIENTIFICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.153,18 0,00 0,00 2.153,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000122 L21B3P2003N - FOMENTO PESQUISA EPT/EVENTOS CIENTIFICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.312,06 0,00 0,00 3.312,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000121 L21B3P2106N - FOMENTO EXTENSAO/ARTE E CULTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.304,29 0,00 0,00 3.304,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000128 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.014,45 0,00 0,00 3.014,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000130 L21B3P2003N - FOMENTO PESQUISA EPT/EVENTOS CIENTIFICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.175,25 0,00 0,00 2.175,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2026NE000025 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.899,97 2.269,85 0,00 26.630,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2026NE000041 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.151,75 0,00 0,00 2.151,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2026NE000043 V4572N5600N - TREINAMENTO DE SERVIDORES . 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.288,00 0,76 0,00 3.287,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2026NE000049 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.990,98 0,00 0,00 7.990,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2026NE000064 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.479,47 0,00 0,00 3.479,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2026NE000063 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.479,47 0,00 0,00 3.479,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
253482 2026-07-01 23259.003602/2022-14 2026-07-02 3612.55
255705 2026-09-01 23259.003602/2022-14 2026-09-01 2291.69
240583 2025-06-02 23259.003602/2022-14 2025-06-04 5473.91
239552 2025-05-02 23259.003602/2022-14 2025-05-09 3252.12
241215 2025-07-01 23259.005744/2024-70 2025-07-02 8125.66
242107 2025-08-01 23255.005513/2025-87 2025-08-04 1845.49
243222 2025-09-01 23259.003602/2022-14 2025-09-01 5878.63
245709 2025-11-01 23255.007906/2025-25 2025-11-01 23093.15
249708 2026-03-02 23255.000814/2026-03 2026-03-02 5438.99
246984 2025-12-01 23255.007910/2025-93 2025-12-01 20990.45
251287 2026-05-01 23259.003602/2022-14 2026-05-06 3083.94
251286 2026-05-01 23259.003602/2022-14 2026-05-06 7990.98
252436 2026-06-01 23263.001395/2026-10 2026-06-09 24600.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 70 1041.52 72906.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 12 4374.36 52492.3200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 12 288.08 3456.9600
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 82 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 70 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 12 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo