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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170040 - SRRF03
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170040 - SRRF03
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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170040 - SRRF03
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|
Número da Compra
|
00021/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.837.091/0001-04 - PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA
|
|
Processo
|
13075.037535/2023-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.395,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.395,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 246.506,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2023
|
00023/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.037535/2023-17
|
20/04/2023
|
19/04/2025
|
4.803,50
|
1
|
4.803,50
|
|
05/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
20/04/2024
|
19/04/2025
|
4.803,50
|
1
|
4.803,50
|
|
17/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
20/04/2023
|
19/04/2025
|
4.986,40
|
1
|
4.986,40
|
|
15/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
20/04/2025
|
19/04/2026
|
5.218,80
|
1
|
5.218,80
|
|
17/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
20/04/2026
|
19/04/2027
|
5.395,10
|
1
|
5.395,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170040
|
2023NE000159
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
837,00
|
446,40
|
0,00
|
390,60
|
446,40
|
341,75
|
341,75
|
104,65
|
|
170040
|
2025NE000041
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.892,28
|
145,48
|
0,00
|
1.746,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2024NE000069
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.405,90
|
2.457,39
|
0,00
|
1.948,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2026NE000263
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.395,10
|
4.093,46
|
0,00
|
1.301,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
357
|
2026-05-27
|
13075.031272/2026-77
|
2026-07-22
|
324.80
|
|
377
|
2026-07-21
|
13075.031272/2026-77
|
2026-07-22
|
335.80
|
|
514
|
2026-09-23
|
13075.031272/2026-77
|
2026-10-06
|
335.80
|
|
81
|
2023-10-24
|
13075.037535/2023-17
|
2023-11-01
|
97.65
|
|
212
|
2025-01-16
|
13075.107330/2024-89
|
2025-01-20
|
144.80
|
|
219
|
2025-01-31
|
13075.107330/2024-89
|
2025-02-05
|
310.40
|
|
232
|
2025-03-27
|
13075.107330/2024-89
|
2025-04-14
|
310.40
|
|
264
|
2025-06-17
|
13075.037535/2023-17
|
2025-07-01
|
151.60
|
|
267
|
2025-06-26
|
13075.107330/2024-89
|
2025-07-01
|
151.60
|
|
263
|
2025-06-05
|
13075.107330/2024-89
|
2025-06-10
|
324.80
|
|
283
|
2025-08-20
|
13075.107330/2024-89
|
2025-09-01
|
324.80
|
|
302
|
2025-10-14
|
13075.107330/2024-89
|
2025-10-23
|
324.80
|
|
294
|
2025-09-16
|
13075.107330/2024-89
|
2025-11-25
|
151.60
|
|
318
|
2025-12-29
|
13075.107330/2024-89
|
2026-01-06
|
324.80
|
|
325
|
2026-02-06
|
13075.031272/2026-77
|
2026-02-26
|
151.60
|
|
335
|
2026-03-10
|
13075.031272/2026-77
|
2026-04-07
|
151.60
|
|
334
|
2026-03-05
|
13075.031272/2026-77
|
2026-04-07
|
324.80
|
|
366
|
2026-06-17
|
13075.031272/2026-77
|
2026-06-18
|
121.28
|
|
368
|
2026-06-17
|
13075.031272/2026-77
|
2026-06-17
|
31.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
30
|
15.67
|
470.1000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
100
|
15.67
|
1567.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
16.79
|
3358.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.833-**
|
GEOVAN DAVID DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.063.373-**
|
BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA
|
Gestor
|
|
***.857.403-**
|
LADY CLECIA OLIVEIRA MONTEIRO SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.718.753-**
|
IVSON PORDEUS GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
