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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.647.909/0001-18 - F. R. DE ARAUJO LANCHONETE E RESTAURANTE
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Processo
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23243.016934/2022-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA CESSIONÁRIA DA CANTINA/RESTAURANTE DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2023
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Vig. Fim
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05/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 532.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 532.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.646.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016934/2022-20
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06/03/2023
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08/08/2023
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420.912,00
|
12
|
35.076,00
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07/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 02/2023 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, COM INÍCIO A PARTIR DE 09/08/2023 E TÉRMINO EM 08/08/2024.
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09/08/2023
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08/08/2024
|
420.912,00
|
1
|
420.912,00
|
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02/02/2024
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00007/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 (VINCULADO À VIGENCIA DO CONTRATO Nº 12/2018). PELO PRESENTE INSTRUMENTO A VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, COM INÍCIO A PARTIR DE 06/02/2024 E TÉRMINO EM 05/02/2025.
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06/02/2024
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05/02/2025
|
532.800,00
|
1
|
532.800,00
|
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13/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 28/12/2023, CONSIDERANDO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES (SEI Nº 2238009), CONTADOS DA DATA BASE DA PROPOSTA DE PREÇOS (SEI Nº 1814915), PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 4,62%, NOS TERMOS PREVISTOS O ART. 40, XI, DA LEI Nº 8.666/93. O VALOR UNITÁRIO PASSARÁ DE R$ 7,90 PARA R$ 8,26.
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06/03/2023
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08/08/2024
|
440.092,80
|
1
|
440.092,80
|
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13/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 02/2023, NOS TERMOS PREVISTOS O ART. 65, II, “D”, DA LEI Nº 8.666/93, NO QUAL O VALOR UNITÁRIO PASSARÁ DE R$ 8,26 PARA R$ 10,00.
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13/06/2024
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05/02/2025
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532.800,00
|
1
|
532.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158345
|
2023NE000220
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.006,73
|
0,00
|
0,00
|
41.006,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2023NE000219
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2024NE000186
|
L20RLP23ENN - PARA ATENDER ACOES DO PROAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.224,31
|
30.000,00
|
1.405,59
|
30.818,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2024NE000115
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
202.056,58
|
133,60
|
0,00
|
201.922,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2025NE000002
|
L20RLP23ENN - PARA ATENDER ACOES DO PROAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.086,40
|
0,00
|
0,00
|
25.086,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158345
|
2024NE000075
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.153,02
|
0,00
|
0,00
|
108.153,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
237
|
2025-01-22
|
23243.016934/2022-20
|
2025-01-23
|
55220.00
|
|
293
|
2025-02-14
|
23243.016934/2022-20
|
2025-02-25
|
26403.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
53280
|
10
|
532800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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