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Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160292 - CMRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160292 - CMRJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160292 - CMRJ
|
|
Número da Compra
|
00006/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.957.234/0001-55 - LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
64258.020307/2022-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.610,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 92.610,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 92.610,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/03/2023
|
00040/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.020307/2022-10
|
07/03/2023
|
06/03/2024
|
92.610,09
|
1
|
92.610,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160292
|
2023NE000040
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.716,70
|
0,00
|
0,00
|
12.716,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2023NE000042
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.019,27
|
0,00
|
0,00
|
32.019,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2023NE000043
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.854,85
|
0,00
|
0,00
|
15.854,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
500
|
0.51
|
255.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
500
|
0.51
|
255.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
1.8
|
180.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
50
|
88.35
|
4417.5000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
3000
|
0.28
|
840.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
200
|
0.76
|
152.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
90
|
4.8
|
432.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
90
|
10.1
|
909.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
90
|
18.63
|
1676.7000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
500
|
5.6
|
2800.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
200
|
33.6
|
6720.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
300
|
4.8
|
1440.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
1000
|
5.72
|
5720.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
500
|
4.15
|
2075.0000
|
|
Material
|
CERA
|
250
|
9.6
|
2400.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
100
|
5.4
|
540.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
3000
|
0.34
|
1020.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
250
|
1.15
|
287.5000
|
|
Material
|
POLIDOR
|
100
|
3.95
|
395.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO CLORÍDRICO
|
500
|
5.89
|
2945.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
500
|
1.95
|
975.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
1500
|
0.92
|
1380.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2500
|
1.69
|
4225.0000
|
|
Material
|
PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO
|
900
|
4.1
|
3690.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
600
|
26.8
|
16080.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
400
|
2.84
|
1136.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
18
|
1.28
|
23.0400
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
150
|
11.7
|
1755.0000
|
|
Material
|
RODO
|
200
|
6.2
|
1240.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
150
|
16.4
|
2460.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
150
|
9.1
|
1365.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
20.9
|
4180.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
29.7
|
2970.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
300
|
5.2
|
1560.0000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
207
|
6.15
|
1273.0500
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
81
|
7
|
567.0000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
50
|
42.9
|
2145.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
50
|
33
|
1650.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
180
|
1.8
|
324.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
90
|
1.97
|
177.3000
|
|
Material
|
RODO
|
180
|
4.85
|
873.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
150
|
1.2
|
180.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
350
|
3.85
|
1347.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
350
|
1.65
|
577.5000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
350
|
2.17
|
759.5000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
350
|
2.17
|
759.5000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
350
|
2.17
|
759.5000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
350
|
2.17
|
759.5000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
90
|
6.1
|
549.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.270.227-**
|
HUMBERTO BATISTA RODRIGUES JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.468.437-**
|
GELSON) DE MELO MAGALHÃES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.269.347-**
|
FELIPPE CESAR TONEL LEITE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.195.177-**
|
VICTOR JOSE Q CABRAL
|
Autoridade Competente
|
|
***.651.847-**
|
JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.800.127-**
|
VICTOR NEVES FOGAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
