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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00066/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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|
Número da Compra
|
00032/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
04.381.949/0001-30 - HIDROMINERACAO NATAL LTDA
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Processo
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23057.002571/2023-23
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVASADA E GARRAFÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. DECORRENTE DO PREGÃO PORSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 (SRP), (UASG 153103 - UFRN). NOTA DE EMPENHO: 2023NE000053
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.177,53
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.098,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 233.165,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2023
|
00066/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.002571/2023-23
|
14/04/2023
|
14/04/2025
|
53.938,80
|
12
|
4.494,90
|
|
11/04/2024
|
00078/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 066/2023-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
14/04/2024
|
14/04/2025
|
53.938,80
|
12
|
4.494,90
|
|
01/04/2025
|
00048/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 066/2023-PROAD/IFRN.
|
14/04/2023
|
14/04/2025
|
58.930,80
|
12
|
4.910,90
|
|
11/04/2025
|
00102/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 066/2023-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000054.
|
14/04/2025
|
14/04/2026
|
58.930,80
|
12
|
4.910,90
|
|
19/03/2026
|
00068/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 066/2023-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 58.930,80 (CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 61.177,53 (SESSENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 3,8125% (TRÊS VÍRGULA OITO UM DOIS CINCO POR CENTO),CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE),ACUMULADO NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2023 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO É DER$ 2.246,73 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
14/04/2023
|
14/04/2026
|
61.177,53
|
12
|
5.098,13
|
|
08/04/2026
|
00089/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 066/2023 -PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE0 MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
14/04/2026
|
14/04/2027
|
61.177,53
|
12
|
5.098,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2025NE000021
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.720,00
|
0,00
|
0,00
|
9.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000053
|
L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
53.938,80
|
32.512,02
|
0,00
|
21.426,78
|
32.512,02
|
32.512,02
|
32.512,02
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000117
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.213,60
|
8.958,12
|
0,00
|
1.255,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000054
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.890,11
|
4.500,61
|
0,00
|
5.389,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000061
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000066
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.992,00
|
0,00
|
0,00
|
4.992,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.001,68
|
0,00
|
0,00
|
5.001,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000101
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.007,60
|
4.521,77
|
0,00
|
20.485,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000191
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.246,73
|
2.246,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
064.632, 633,636.
|
2026-07-01
|
23057.006039.2026-28
|
2026-08-06
|
2975.40
|
|
064.657 A 064.666
|
2026-09-01
|
23057.007738.2026-95
|
2026-10-08
|
3857.00
|
|
645,646,648 A 656
|
2026-08-03
|
23057.006974.2026-94
|
2026-09-16
|
3350.08
|
|
616A631
|
2026-06-01
|
23057.002571/2023-23
|
2026-07-09
|
3382.90
|
|
63881
|
2024-07-01
|
23057.005732/2024-11
|
2024-08-15
|
3013.20
|
|
63981
|
2024-08-01
|
23057.006758/2024-87
|
2024-09-05
|
3207.60
|
|
121
|
2024-10-01
|
23057.002571/2023-23
|
2024-11-08
|
2901.42
|
|
64110
|
2024-09-25
|
23057.007613/2024-01
|
2024-10-07
|
2916.00
|
|
189
|
2024-11-01
|
23057.002571/2023-23
|
2024-12-04
|
2721.60
|
|
064.240
|
2024-11-29
|
23057.000178/2025-67
|
2025-01-07
|
3061.80
|
|
64.290 E OUTRAS
|
2025-01-02
|
23057.001250/2025-73
|
2025-02-07
|
2862.54
|
|
351
|
2025-02-04
|
23057.002571/2023-23
|
2025-03-07
|
3207.60
|
|
64.427 E OUTRAS
|
2025-04-01
|
23057.003929/2025-05
|
2025-05-06
|
3345.30
|
|
64.405 E OUTRAS
|
2025-03-07
|
23057.002962/2025-18
|
2025-05-06
|
2284.20
|
|
438 E OUTRAS
|
2025-05-05
|
23057.002571/2023-23
|
2025-06-03
|
4024.30
|
|
448-457
|
2025-05-30
|
23057.002571/2023-23
|
2025-07-03
|
3451.50
|
|
458 A 468
|
2025-07-01
|
23057.002571/2023-23
|
2025-08-07
|
3557.70
|
|
469A477
|
2025-08-04
|
23057.002571/2023-23
|
2025-09-03
|
2761.20
|
|
064.479 E OUTRAS
|
2025-09-02
|
23057.008380/2025-37
|
2025-10-06
|
2761.20
|
|
492A496, 502A504
|
2025-09-30
|
23057.002571/2023-23
|
2025-11-04
|
3663.90
|
|
505-507A511-515
|
2025-11-04
|
23057.002571/2023-23
|
2025-12-02
|
2230.20
|
|
506-519-522-525
|
2025-12-01
|
23057.002571/2023-23
|
2025-12-13
|
3132.90
|
|
NF064.543,547A551
|
2026-01-13
|
23057.002571/2023-23
|
2026-02-04
|
1752.30
|
|
NF553-558 E 562
|
2026-01-30
|
23057.002571/2023-23
|
2026-03-02
|
1746.99
|
|
566,568,570,573
|
2026-04-07
|
23057.002571/2023-23
|
2026-04-07
|
3155.84
|
|
585A596
|
2026-04-06
|
23057.002571/2023-23
|
2026-05-07
|
3383.81
|
|
064599-614
|
2026-05-04
|
23057.002571/2023-23
|
2026-06-02
|
3250.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFÃO
|
300
|
18.707
|
5612.1000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
10080
|
5.512443452380952
|
55565.4300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.501-**
|
ESMAILEINI DOS SANTOS BORGES
|
Fiscal Titular
|
|
***.149.964-**
|
ZILMARA ALEXSANDRA DOS SANTOS GERMANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.240.114-**
|
GABRIEL LACERDA DE PAULA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
