|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
|
|
Processo
|
23262.000877/2023-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADÊMICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS CEDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 964.621,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 964.621,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.540.084,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.000877/2023-10
|
25/04/2023
|
25/04/2024
|
964.621,90
|
1
|
964.621,90
|
|
25/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025, ART. 57, § 1º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, HAVENDO SALDO REMANESCENTE A SER EXECUTADO NO VALOR DE R$ 352.850,39 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
|
25/04/2024
|
25/04/2025
|
964.621,90
|
1
|
964.621,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158318
|
2024NE000039
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158318
|
2023NE000042
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
116.217,00
|
92.160,40
|
0,00
|
24.056,60
|
92.160,40
|
92.160,40
|
92.160,40
|
0,00
|
|
158318
|
2023NE000053
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
84.488,69
|
62.158,69
|
5.395,00
|
16.935,00
|
62.158,69
|
47.326,65
|
62.158,69
|
5.395,00
|
|
158318
|
2023NE000057
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
122.907,40
|
113.858,40
|
0,00
|
9.049,00
|
113.858,40
|
111.539,82
|
111.539,82
|
2.318,58
|
|
158318
|
2023NE000048
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
184.234,70
|
81.354,47
|
0,00
|
102.880,23
|
81.354,47
|
81.138,47
|
81.138,47
|
216,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5266
|
2025-01-30
|
23262.000877/2023-10
|
2025-03-07
|
2772.00
|
|
5267
|
2025-01-30
|
23262.000877/2023-10
|
2025-02-21
|
554.60
|
|
5271
|
2025-01-30
|
23262.000877/2023-10
|
2025-02-21
|
563.00
|
|
5275
|
2025-02-01
|
23262.000877/2023-10
|
2025-02-21
|
1153.48
|
|
5284
|
2025-02-12
|
23262.000877/2023-10
|
2025-02-21
|
1342.10
|
|
5297
|
2025-02-14
|
23262.000877/2023-10
|
2025-02-21
|
731.00
|
|
5298
|
2025-02-14
|
23262.000877/2023-10
|
2025-02-21
|
158.00
|
|
5265
|
2025-01-30
|
23262.000877/2023-10
|
2025-02-21
|
1356.15
|
|
5274
|
2025-02-01
|
23262.000877/2023-10
|
2025-02-21
|
3831.50
|
|
5323
|
2025-03-20
|
23262.000877/2023-10
|
2025-03-28
|
912.60
|
|
5324
|
2025-03-20
|
23262.000877/2023-10
|
2025-03-28
|
4560.00
|
|
5322
|
2025-03-20
|
23262.000877/2023-10
|
2025-03-28
|
1179.80
|
|
5338
|
2025-04-04
|
23262.000877/2023-10
|
2025-04-07
|
5178.20
|
|
5337
|
2025-04-04
|
23262.000877/2023-10
|
2025-04-07
|
15208.36
|
|
5335
|
2025-04-04
|
23262.000877/2023-10
|
2025-04-07
|
3851.92
|
|
5336
|
2025-04-04
|
23262.000877/2023-10
|
2025-04-07
|
7012.40
|
|
5351
|
2025-04-16
|
23262.000877/2023-10
|
2025-04-16
|
5125.00
|
|
5355
|
2025-04-16
|
23262.000877/2023-10
|
2025-04-16
|
12258.00
|
|
5350
|
2025-04-16
|
23262.000877/2023-10
|
2025-04-16
|
5106.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3000
|
7.9
|
23700.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
12
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE
|
2000
|
6
|
12000.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
120
|
30
|
3600.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
4500
|
33
|
148500.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
7000
|
35
|
245000.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
1000
|
30
|
30000.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
800
|
50
|
40000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1000
|
16
|
16000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1500
|
19.9
|
29850.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
800
|
12.2
|
9760.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2500
|
5.56
|
13900.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
150
|
24.9
|
3735.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
1500
|
44
|
66000.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
800
|
23
|
18400.0000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
1600
|
20
|
32000.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3000
|
3.6
|
10800.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1000
|
5
|
5000.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
5.4
|
1080.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
9000
|
4.9
|
44100.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
150
|
21
|
3150.0000
|
|
Material
|
AZEITONA VERDE MÉDIA, EM CONSERVA
|
150
|
13.02
|
1953.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
500
|
15.4
|
7700.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
250
|
5.38
|
1345.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
500
|
5.35
|
2675.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
250
|
5.3
|
1325.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
150
|
14.28
|
2142.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1000
|
7.08
|
7080.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
200
|
6.18
|
1236.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
10.48
|
10480.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1500
|
9.43
|
14145.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
9.18
|
9180.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
150
|
5.55
|
832.5000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
300
|
5.38
|
1614.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
2000
|
7.49
|
14980.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
150
|
221
|
33150.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
5000
|
1.85
|
9250.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
400
|
3.43
|
1372.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
150
|
3.45
|
517.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
800
|
3.79
|
3032.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
40
|
2.16
|
86.4000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1500
|
10.3
|
15450.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
200
|
17.82
|
3564.0000
|
|
Material
|
SAL
|
600
|
1.36
|
816.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
1500
|
4.72
|
7080.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
1.41
|
211.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
6500
|
5.63
|
36595.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
300
|
56.2
|
16860.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
