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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA SA
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Processo
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23347.003180/2023-61
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Objeto
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FORNECIMENTO, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AOS PRÉDIOS DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A SEDE DEFINITIVA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-CAMPUS CAMPO GRANDE, LOCALIZADA NA RUA TAQUARI, Nº 831, BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE MATO GROSSO DO SUL - MATRÍCULA 17872558-7
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2023
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Vig. Fim
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30/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 250.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 250.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 250.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003180/2023-61
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30/03/2023
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30/03/2024
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250.000,00
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1
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250.000,00
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11/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023.
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30/03/2024
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30/03/2025
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250.000,00
|
1
|
250.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158449
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2024NE000167
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.608,80
|
15.608,80
|
0,00
|
0,00
|
15.994,08
|
385,28
|
770,56
|
15.223,52
|
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158449
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2024NE000021
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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370.862,01
|
35.385,28
|
0,00
|
335.476,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
124.037
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2024-02-17
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23347.003180/2023-61
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2025-01-09
|
50608.80
|
|
0124.037
|
2024-12-17
|
23347.003180/2023-61
|
2025-01-10
|
50608.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
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1
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250000
|
250000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.799.761-**
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MARIANE LETICIA LEITE DA CRUZ COSTA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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