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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000192
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00059/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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25047.000526/2023-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO AS FAMÍLIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2023
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Vig. Fim
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18/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.989,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.989,40
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Valor Acumulado
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R$ 5.989,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2023
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2023NE000192
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000526/2023-89
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18/04/2023
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18/07/2023
|
5.989,40
|
1
|
5.989,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
16
|
44.44
|
711.0400
|
|
Material
|
LIXA
|
80
|
0.55
|
44.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
320
|
1.99
|
636.8000
|
|
Material
|
TRINCO
|
48
|
13.99
|
671.5200
|
|
Material
|
CADEADO
|
24
|
11.89
|
285.3600
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
16
|
32.49
|
519.8400
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
800
|
0.22
|
176.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
800
|
0.29
|
232.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
800
|
0.39
|
312.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
240
|
0.1
|
24.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
240
|
0.03
|
7.2000
|
|
Material
|
MARTELO
|
8
|
48.72
|
389.7600
|
|
Material
|
MARRETA
|
16
|
28.95
|
463.2000
|
|
Material
|
ALICATE AMPERÍMETRO
|
8
|
59.95
|
479.6000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
16
|
38.97
|
623.5200
|
|
Material
|
CHAVE DE FENDA
|
8
|
4.27
|
34.1600
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
6
|
34.02
|
204.1200
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
8
|
21.91
|
175.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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