|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.141.930/0001-11 - FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23822.000176/2023-98
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES (VASILHAMES) DE 20 LITROS PARA O CAMPUS DE BOA VIAGEM DO IFCE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/04/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.266,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.266,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 60.532,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/04/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000176/2023-98
|
18/04/2023
|
18/04/2024
|
30.266,40
|
1
|
30.266,40
|
|
14/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 06/2023 NO QUE SEGUE:
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARA FWFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MANTENDO-SE O CNPJ Nº 27.141.930/0001-11.
|
14/11/2023
|
18/04/2024
|
30.266,40
|
1
|
30.266,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2023NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.033,20
|
2.116,80
|
0,00
|
17.916,40
|
2.116,80
|
0,00
|
123,83
|
1.992,97
|
|
158968
|
2024NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.645,60
|
0,00
|
0,00
|
8.645,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
9.8
|
29400.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
40
|
21.66
|
866.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
