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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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00028/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.449.401/0001-36 - INSTITUTO EM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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08500.020495/2022-88
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4M³ PARA DESCARTE DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EDIFICAÇÃO DA SR/PF/SP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.927,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.927,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 414.679,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.020495/2022-88
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11/04/2023
|
11/04/2024
|
10.248,00
|
1
|
10.248,00
|
|
09/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: (LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4M³ PARA DESCARTE DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EDIFICAÇÃO DA SR/PF/SP):
- PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2024 A 12/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
- REAJUSTAR O CONTRATO Nº 05/2023 CONFORME CLÁUSULA 16. DO PROJETO BÁSICO, ANEXO A ESTE CONTRATO.
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12/04/2024
|
12/04/2025
|
10.613,76
|
1
|
10.613,76
|
|
27/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
Serviço comum de locação de caçambas estacionárias padrão (4 m³) para descarte dos resíduos oriundos dos serviços de manutenção predial da edificação da SR/PF/SP, localizada no endereço R. Hugo D’Antola, 95- Água Branca, São Paulo – SP, 05038-090.
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13/04/2025
|
13/04/2026
|
11.220,72
|
1
|
11.220,72
|
|
19/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023-SR/PF/SP - 11/04/2026 A 10/04/2027 (12 MESES).
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11/04/2026
|
10/04/2027
|
11.220,72
|
1
|
11.220,72
|
|
11/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 005/2023 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NO INCC-DI COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 22/10/2025. VALOR GLOBAL ANTIGO DO CONTRATO - R$ 11.220,72 ; NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO - R$ 11.927,03. - RETROATIVO TOTAL DEVIDO - R$ 412,02
|
11/04/2026
|
10/04/2027
|
11.927,04
|
1
|
11.927,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2023NE000088
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.394,00
|
854,00
|
0,00
|
8.540,00
|
854,00
|
0,00
|
0,00
|
854,00
|
|
200360
|
2025NE000046
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.727,90
|
5.610,36
|
0,00
|
5.117,54
|
5.142,83
|
0,00
|
0,00
|
5.142,83
|
|
200360
|
2024NE000090
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.583,28
|
2.211,20
|
0,00
|
8.372,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000110
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.908,70
|
1.167,05
|
0,00
|
13.741,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
145
|
2026-09-02
|
08500.020495/2022-88
|
2026-09-09
|
2981.76
|
|
108/2024
|
2024-04-03
|
08500.020495/2022-88
|
2024-04-12
|
884.48
|
|
109/2024
|
2024-04-09
|
08500.012791/2024-77
|
2024-04-12
|
442.24
|
|
000.000.114
|
2024-06-28
|
08500.023558/2024-10
|
2024-07-01
|
442.24
|
|
000.000.113
|
2024-06-07
|
08500.020495/2022-88
|
2024-06-10
|
442.24
|
|
000.000.111
|
2024-06-04
|
08500.017968/2024-21
|
2024-06-05
|
884.48
|
|
102
|
2024-02-02
|
08500.002409/2024-17
|
2024-02-07
|
427.00
|
|
106
|
2024-02-27
|
08500.005534/2024-89
|
2024-03-05
|
427.00
|
|
107/2024
|
2024-03-22
|
08500.010883/2024-12
|
2024-04-12
|
884.48
|
|
000.000.112
|
2024-06-04
|
08500.021282/2024-35
|
2024-06-05
|
442.24
|
|
000.000.118
|
2024-07-22
|
08500.028711/2024-03
|
2024-07-22
|
442.24
|
|
000.000.117
|
2024-07-22
|
08500.027043/2024-99
|
2024-07-22
|
442.24
|
|
37334298
|
2024-09-19
|
08500.036854/2024-81
|
2024-09-25
|
884.48
|
|
000.000.120
|
2024-08-29
|
08500.035961/2024-91
|
2024-08-30
|
884.48
|
|
39131471
|
2025-01-13
|
08500.000746/2025-51
|
2025-01-23
|
2211.20
|
|
39395392
|
2025-02-04
|
08500.003281/2025-90
|
2025-02-11
|
442.24
|
|
35981935
|
2024-07-01
|
08500.027042/2024-44
|
2024-07-03
|
442.24
|
|
130
|
2025-06-09
|
08500.023028/2025-52
|
2025-06-12
|
935.06
|
|
131
|
2025-06-14
|
08500.024915/2025-48
|
2025-06-22
|
1870.12
|
|
128
|
2025-06-01
|
08500.022428/2025-41
|
2025-06-09
|
1870.12
|
|
009
|
2026-01-20
|
08500.058710/2025-66
|
2026-01-27
|
5142.83
|
|
269
|
2026-03-04
|
08500.020495/2022-88
|
2026-03-05
|
1402.59
|
|
143
|
2026-05-26
|
08500.020495/2022-88
|
2026-05-27
|
8945.28
|
|
142
|
2026-05-22
|
08500.020495/2022-88
|
2026-05-26
|
412.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)
|
24
|
496.96
|
11927.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.426.198-**
|
RICARDO ELOY SAMOGIN DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.003.251-**
|
GABRIEL DA SILVA BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.440.235-**
|
CARINA RABELO BRUNETTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.440.515-**
|
PAULO ALBUQUERQUE MATOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.233.598-**
|
JOGI SATO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.104.218-**
|
PAULO HENRIQUE VISCONDE SANTOS
|
Gestor
|
|
***.760.438-**
|
MARCEL MORETTO SOFFO
|
Gestor
|
|
***.333.034-**
|
TÚLIO SIQUEIRA FERRAZ CORNÉLIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
