|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23072.259337/2022-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, N QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL;
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.447.883,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.447.883,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 242.952.605,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/04/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259337/2022-05
|
17/04/2023
|
17/04/2025
|
4.561.981,12
|
1
|
4.561.981,12
|
|
16/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, OBSERVADO O ENTENDIMENTO DO TCU NOS ACÓRDÃOS Nº 1.186/2017-PLENÁRIO E 1.586/2018-PLENÁRIO; E A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2023-DEMAI
|
17/04/2024
|
17/04/2025
|
4.543.095,28
|
1
|
4.543.095,28
|
|
03/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDUSCON, ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO, REAJUSTE DOS INSUMOS E DO VALE TRANSPORTE EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 10/2023 - DEMAI E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93.
|
17/04/2023
|
17/04/2025
|
4.803.925,80
|
1
|
4.803.925,80
|
|
10/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2023-DEMAI.
|
17/04/2025
|
17/04/2026
|
4.803.925,80
|
1
|
4.803.925,80
|
|
14/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDUSCON, DA ALTERAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO LANCHE E AO VALE-TRANSPORTE, DO REAJUSTE DOS INSUMOS E DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO DE VIDA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 10/2023 - DEMAI E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93.
|
17/04/2023
|
17/04/2026
|
5.224.458,16
|
1
|
5.224.458,16
|
|
04/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA INCLUSÃO DO ABONO INDENIZATÓRIO CCT DO SINDUSCON DE 2024/2025
|
17/04/2023
|
17/04/2026
|
5.267.472,56
|
1
|
5.267.472,56
|
|
16/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, DO VALE-TRANSPORTE E DOS INSUMOS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 10/2023 – DEMAI, BEM COMO NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93.
|
17/04/2023
|
17/04/2026
|
5.328.307,16
|
1
|
5.328.307,16
|
|
16/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUEM OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL; E A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2023-DEMAI.
|
17/04/2026
|
17/04/2027
|
5.328.307,16
|
1
|
5.328.307,16
|
|
31/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ARTS. 3º, INCISO III, E ART.4º AMBOS DO DECRETO DECRETO Nº 12.174/2024
|
01/08/2026
|
17/04/2027
|
5.447.883,68
|
1
|
5.447.883,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2023NE000090
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
602.471,46
|
0,00
|
0,00
|
602.471,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2023NE000146
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.224.090,99
|
267.357,24
|
0,00
|
956.733,75
|
267.357,24
|
0,00
|
0,00
|
267.357,24
|
|
153267
|
2024NE000308
|
MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2025NE000004
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2024NE000029
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.271.577,18
|
0,00
|
0,00
|
2.271.577,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2025NE000055
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.281.443,36
|
266.398,43
|
102.667,26
|
2.912.377,67
|
266.398,43
|
0,00
|
0,00
|
369.065,69
|
|
153267
|
2025NE000153
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
305.778,77
|
0,00
|
0,00
|
305.778,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2026NE000004
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.838,04
|
0,00
|
0,00
|
10.838,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2026NE000029
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.635.876,01
|
0,00
|
59.677,17
|
2.576.198,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
719-AGILE-C10/23
|
2026-08-06
|
23072.259337/2022-05
|
2026-08-10
|
291473.21
|
|
NFS-E 782/2026
|
2026-09-08
|
23072.259337/2022-05
|
2026-09-10
|
292385.53
|
|
867-AGILE-C10/23
|
2026-10-07
|
23072.259337/2022-05
|
2026-10-08
|
291819.94
|
|
668 AGILE C10/23
|
2026-07-09
|
23072.259337/2022-05
|
2026-07-10
|
298200.21
|
|
319/2025
|
2025-02-10
|
23072.259337/2022-05
|
2025-02-10
|
294910.77
|
|
547-AGILE - C10
|
2025-03-12
|
23072.259337/2022-05
|
2025-03-13
|
303353.83
|
|
622 -AGILE-C10/23
|
2025-04-08
|
23072.259337/2022-05
|
2025-04-08
|
305469.89
|
|
714 -AGILE-C10/23
|
2025-05-12
|
23072.259337/2022-05
|
2025-05-14
|
305778.77
|
|
876-AGILE-C10/23
|
2025-07-08
|
23072.259337/2022-05
|
2025-07-09
|
293286.07
|
|
AGILE-961-C10/23
|
2025-08-11
|
23072.259337/2022-05
|
2025-08-12
|
277986.37
|
|
1073-AGILE-C10/23
|
2025-09-11
|
23072.259337/2022-05
|
2025-09-12
|
260178.67
|
|
1214-AGILE-C10/23
|
2025-11-07
|
23072.259337/2022-05
|
2025-11-11
|
242950.89
|
|
1135-AGILE-C10/23
|
2025-10-08
|
23072.259337/2022-05
|
2025-10-10
|
237480.71
|
|
AGILE-10-C10/23
|
2025-12-04
|
23072.259337/2022-05
|
2025-12-04
|
238438.82
|
|
AGILE- 23-C10/23
|
2025-12-05
|
23072.259337/2022-05
|
2025-12-05
|
263601.57
|
|
96-AGILE-C10/23
|
2026-01-09
|
23072.259337/2022-05
|
2026-01-13
|
277032.67
|
|
308-AGILE-C10/23
|
2026-02-09
|
23072.259337/2022-05
|
2026-02-11
|
254496.16
|
|
AGILE-323-C10/23
|
2026-03-11
|
23072.259337/2022-05
|
2026-03-12
|
276262.27
|
|
472-AGILE-C10/23
|
2026-04-13
|
23072.259337/2022-05
|
2026-04-14
|
278527.21
|
|
AGILE-485-C10/23
|
2026-04-15
|
23072.259337/2022-05
|
2026-04-22
|
8952.99
|
|
AGILE-540-C10/23
|
2026-05-14
|
23072.259337/2022-05
|
2026-05-15
|
1172.93
|
|
AGILE-536-C10/23
|
2026-05-13
|
23072.259337/2022-05
|
2026-05-15
|
310030.74
|
|
AGILE-562-C10/23
|
2026-05-19
|
23072.259337/2022-05
|
2026-05-22
|
6661.18
|
|
599-AGILE-C10/23
|
2026-06-09
|
23072.259337/2022-05
|
2026-06-11
|
291408.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
15
|
76815.12
|
1152226.8000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
76831.08
|
230493.2400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
61126.08
|
183378.2400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
10
|
77594.64
|
775946.4000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
10
|
77807.64
|
778076.4000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
11
|
61745.04
|
679195.4400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
10
|
62474.64
|
624746.4000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
10
|
62688.6
|
626886.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
76192.08
|
228576.2400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
168358.52
|
168358.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
