|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.099.194/0001-64 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23072.259337/2022-05
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁREAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E LABORATORIAIS, ARRUAMENTO, GUARITAS E OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO UTILIZADAS NOS CAMPI DA UFMG E EM QUAISQUER NOVAS INSTALAÇÕES QUE VENHAM A SER OCUPADAS POR ESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, UTILIZANDO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E TREINADA, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL;
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
17/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.066.440,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.066.440,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 236.675.113,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259337/2022-05
|
17/04/2023
|
17/04/2026
|
2.378.386,08
|
1
|
2.378.386,08
|
|
17/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, OBSERVADO O ENTENDIMENTO DO TCU NOS ACÓRDÃOS Nº 1.186/2017-PLENÁRIO E 1.586/2018-PLENÁRIO; E A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 12/2023-DEMAI - SEI 152/2023 (ID 2215917) E NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93
|
17/04/2024
|
17/04/2025
|
2.333.909,64
|
1
|
2.333.909,64
|
|
17/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL DO NORTE DE MINAS, DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SETHAC-SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO, HOSP, ASSEIO E CONS, TRAB TEMPORARIO, PREST DE SERV TERC E REC HUMANOS DO N MINAS, ALÉM DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, DO REAJUSTE DO VALE-TRANSPORTE E DOS INSUMOS, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 12/2023 - DEMAI (ID 2189804) E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93.
|
17/04/2023
|
17/04/2025
|
2.636.237,62
|
1
|
2.636.237,62
|
|
17/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 12/2023-DEMAI, EM DECORRÊNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO PARA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ALÉM DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/04/2025 A 17/04/2026.
|
17/04/2025
|
17/04/2026
|
2.700.230,14
|
1
|
2.700.230,14
|
|
17/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 12/2023-DEMAI, EM DECORRÊNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO PARA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ALÉM DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/04/2025 A 17/04/2026.
|
17/04/2025
|
17/04/2026
|
2.699.939,47
|
1
|
2.699.939,47
|
|
31/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL DO NORTE DE MINAS, DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ALÉM DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, DO REAJUSTE DO VALE-TRANSPORTE E DOS INSUMOS, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 12/2023 - DEMAI (ID 2189804) E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93.
|
17/04/2023
|
17/04/2026
|
2.876.390,76
|
1
|
2.876.390,76
|
|
16/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/04/2026 A 17/04/2027.
|
17/04/2026
|
17/04/2027
|
2.914.830,62
|
1
|
2.914.830,62
|
|
16/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SENGE COM O SIND NACIONAL DAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM O SETHAC-SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO, HOSP, ASSEIO E CONS, TRAB TEMPORARIO, PREST DE SERV TERC E REC HUMANOS DO N MINAS, ALÉM DO REAJUSTE SALÁRIO MÍNIMO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 12/2023 - DEMAI (ID 2189804) E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93.
|
17/04/2023
|
17/04/2026
|
2.914.830,62
|
1
|
2.914.830,62
|
|
16/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 12/2023-DEMAI, EM DECORRÊNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO PARA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.973/2024, EXCLUSIVAMENTE PARA O ANO DE 2026, COM A ATUALIZAÇÃO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME OS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 9º-A DA LEI Nº 12.546/2011.
|
16/06/2026
|
17/04/2027
|
2.982.103,81
|
1
|
2.982.103,81
|
|
28/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ARTS. 3º, INCISO III, E ART.4º AMBOS DO DECRETO DECRETO Nº 12.174/2024
|
28/07/2026
|
17/04/2027
|
3.066.440,03
|
1
|
3.066.440,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2025NE000206
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,37
|
0,00
|
0,00
|
9.000,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2023NE000093
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
430.000,00
|
0,00
|
0,00
|
430.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2023NE000136
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.000,00
|
0,00
|
0,00
|
370.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2023NE000148
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
762.254,19
|
390.240,77
|
0,00
|
372.013,42
|
390.240,77
|
0,00
|
24.772,02
|
365.468,75
|
|
153267
|
2026NE000035
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.520.882,14
|
0,00
|
0,00
|
1.520.882,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2024NE000299
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
183.373,93
|
0,00
|
16.626,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2024NE000307
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152.000,00
|
152.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2025NE000013
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.695,65
|
0,00
|
0,00
|
146.695,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2024NE000047
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.720.283,89
|
0,00
|
21.656,59
|
1.698.627,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2025NE000044
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.038.510,60
|
0,00
|
0,00
|
2.038.510,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2025NE000415
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.000,00
|
187.253,77
|
23.665,64
|
159.080,59
|
187.253,77
|
0,00
|
0,00
|
210.919,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
648-ELETRO-C12 -R
|
2026-08-07
|
23072.259337/2022-05
|
2026-08-13
|
46925.89
|
|
545-ELET-C12/23
|
2026-07-20
|
23072.259337/2022-05
|
2026-07-22
|
191217.49
|
|
763-ELET/C12/23
|
2026-08-20
|
23072.259337/2022-05
|
2026-08-26
|
174227.36
|
|
1074-ELET-C12/23
|
2026-09-25
|
23072.259337/2022-05
|
2026-09-29
|
183739.22
|
|
76005
|
2025-01-09
|
23072.259337/2022-05
|
2025-01-10
|
306495.02
|
|
76227-ELET-C1223
|
2025-01-16
|
23072.259337/2022-05
|
2025-01-17
|
175574.56
|
|
77125-ELET-C12.23
|
2025-02-11
|
23072.259337/2022-05
|
2025-02-12
|
178217.04
|
|
77896-ELETRO-C12
|
2025-03-07
|
23072.259337/2022-05
|
2025-03-11
|
184472.50
|
|
78909-ELETRO-C12
|
2025-04-11
|
23072.259337/2022-05
|
2025-04-15
|
190006.46
|
|
ELETRO-81996-C12
|
2025-09-01
|
23072.259337/2022-05
|
2025-09-03
|
69169.93
|
|
79919-ELETRO-C12
|
2025-05-28
|
23072.259337/2022-05
|
2025-05-29
|
9000.37
|
|
79501-ELET-C12/23
|
2025-05-07
|
23072.259337/2022-05
|
2025-05-08
|
189095.83
|
|
ELET-80086-C12/23
|
2025-06-04
|
23072.259337/2022-05
|
2025-06-05
|
183828.03
|
|
80551-ELET-C12/23
|
2025-06-17
|
23072.259337/2022-05
|
2025-06-23
|
169112.08
|
|
81299-ELET-C12/23
|
2025-07-25
|
23072.259337/2022-05
|
2025-07-28
|
174754.19
|
|
ELET-81868-C12/23
|
2025-08-19
|
23072.259337/2022-05
|
2025-08-21
|
163052.13
|
|
ELETRO-82371-C12
|
2025-09-16
|
23072.259337/2022-05
|
2025-09-18
|
172587.61
|
|
ELET-82799-C12/23
|
2025-10-13
|
23072.259337/2022-05
|
2025-10-16
|
180016.04
|
|
ELET-83264-C12/23
|
2025-11-14
|
23072.259337/2022-05
|
2025-11-19
|
184198.76
|
|
83665-ELETRO-C12/
|
2025-12-11
|
23072.259337/2022-05
|
2025-12-15
|
182746.23
|
|
ELET-83948
|
2025-01-13
|
23072.259337/2022-05
|
2026-01-14
|
172536.23
|
|
ELET-84253-C12/23
|
2026-02-12
|
23072.259337/2022-05
|
2026-02-13
|
185007.12
|
|
84746-ELETR-12/23
|
2026-03-24
|
23072.259337/2022-05
|
2026-03-25
|
190675.84
|
|
ELET-84995-C12/23
|
2026-04-16
|
23072.259337/2022-05
|
2026-04-23
|
183066.19
|
|
85284/2026
|
2026-05-25
|
23072.259337/2022-05
|
2026-05-28
|
192741.04
|
|
ELET-260-C12/23
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2026-06-22
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23072.259337/2022-05
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2026-06-24
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187999.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
392.48
|
4709.7600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
4
|
315.38
|
1261.5200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
13.9997
|
130.59
|
1828.2208
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
7
|
7972.27
|
55805.8900
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
59823.24
|
119646.4800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
84233.28
|
84233.2800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
91913.76
|
91913.7600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
79326.6
|
79326.6000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
89951.28
|
269853.8400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
336183.48
|
336183.4800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
72849.12
|
218547.3600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
92318.64
|
276955.9200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
107450.64
|
107450.6400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
73018.56
|
73018.5600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
75227.52
|
150455.0400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
76926.12
|
76926.1200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
78992.64
|
236977.9200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
83865.36
|
167730.7200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
7
|
55045.92
|
385321.4400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
52413.48
|
157240.4400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
52413.48
|
157240.4400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
54.9996
|
251.14
|
13812.5995
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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