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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.045.711/0001-70 - CONSTRUTORA EDIL LTDA
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Processo
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23063.003327/2016-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃOPREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS REFERIDOS TRABALHOS NA UNIDADE VALENÇA DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2017
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Vig. Fim
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26/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.824,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.818,73
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Valor Acumulado
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R$ 529.123,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003327/2016-15
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26/03/2017
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26/03/2018
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105.824,76
|
1
|
105.824,76
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23/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 26/03/2019.
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26/03/2018
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26/03/2019
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105.824,76
|
1
|
105.824,76
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26/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 26/03/2020.
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26/03/2019
|
26/03/2020
|
105.824,76
|
1
|
105.824,76
|
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16/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 26/03/2021.
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26/03/2020
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26/03/2021
|
105.824,76
|
1
|
105.824,76
|
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04/02/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/03/2021 A 26/03/2022.
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26/03/2021
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26/03/2022
|
105.824,76
|
12
|
8.818,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2017NE800181
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE800028
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800028
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.774,67
|
0,00
|
0,00
|
3.774,67
|
|
153010
|
2020NE800764
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.213,93
|
5.213,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000037
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.030,86
|
0,00
|
0,00
|
111.718,42
|
28.203,86
|
7.891,42
|
7.891,42
|
12.421,02
|
|
153010
|
2022NE000018
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.160,09
|
0,00
|
0,00
|
31.160,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
105824.76
|
105824.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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