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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AGU/MARABÁ - PA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AGUA MINERAL
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Fornecedor
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20.270.159/0001-33 - W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00407.001565/2023-36
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Objeto
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FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE LITROS), COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO/AGU, NA CIDADE DE MARABÁ, NO ESTADO DO PARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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AGU/MARABÁ, NO ESTADO DO PARÁ
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Vig. Início
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20/04/2023
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Vig. Fim
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20/04/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.900,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 158,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00407.001565/2023-36
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20/04/2023
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20/04/2024
|
1.900,00
|
12
|
158,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
|
2023NE000244
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.451,39
|
377,89
|
0,00
|
1.073,50
|
377,89
|
206,89
|
206,89
|
171,00
|
|
110161
|
2024NE000047
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
342,00
|
0,00
|
0,00
|
342,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5488
|
2023-07-25
|
00677.000493/2023-20
|
2023-07-29
|
171.00
|
|
6161
|
2024-02-28
|
00676.000527/2024-77
|
2024-03-12
|
161.50
|
|
6322
|
2024-04-17
|
00676.000527/2024-77
|
2024-04-22
|
66.50
|
|
6262
|
2024-03-26
|
00676.000527/2024-77
|
2024-04-02
|
114.00
|
|
6041
|
2024-01-16
|
00676.000527/2024-77
|
2024-01-30
|
171.00
|
|
5727
|
2023-10-06
|
00677.000493/2023-20
|
2023-10-17
|
199.50
|
|
5358
|
2023-06-07
|
00677.000493/2023-20
|
2023-06-13
|
171.00
|
|
5797
|
2023-10-26
|
00677.000493/2023-20
|
2023-10-27
|
152.00
|
|
5933
|
2023-12-04
|
00677.000493/2023-20
|
2023-12-11
|
171.00
|
|
5213
|
2023-04-24
|
00677.000493/2023-20
|
2023-04-26
|
209.00
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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200
|
9.5
|
1900.0000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.167.372-**
|
WEDSON DA SILVA MEDRADO
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.716-**
|
GUSTAVO DE ABREU PINHEIRO
|
Gestor
|
|
***.490.846-**
|
PAULO FERNANDO BORGES MARQUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.929.922-**
|
KARLA KAROLINE DA SILVA LIMA FRANCO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.627.802-**
|
TAINARA DANTAS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor
|
|
***.523.712-**
|
SORAYA RITA DO AMARAL GARCIA VIANNA
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.672.282-**
|
NAIRTON DE SALES BASTOS JÚNIOR
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.589.506-**
|
ALEX FERREIRA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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