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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2017
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00155/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.367.850/0001-30 - EDERSON ALMEIDA MADURO
Processo 23088.020575/2017-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, CAPOTARIA, SISTEMA ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO, BORRACHARIA, SUSPENSÃO E ARCONDICIONADO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIFEI DA MARCA VOLKSWAGEN.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 01/12/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 93.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 93.000,00
Valor Acumulado R$ 279.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2017 00027/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.020575/2017-88 01/12/2017 30/11/2018 18.600,00 1 18.600,00
05/11/2018 00043/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 027/2017. VALOR: R$ 18.600,00 01/12/2018 01/12/2019 37.200,00 1 37.200,00
29/11/2019 00067/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº027/2017. VALOR:R$ 18.600,00 02/12/2019 01/12/2020 55.800,00 1 55.800,00
25/11/2020 00068/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 027/2017. VALOR: 18.600,00 02/12/2020 01/12/2021 74.400,00 1 74.400,00
12/11/2021 00045/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 027/2017. VALOR: R$ 18.600,00 02/12/2021 01/12/2022 93.000,00 1 93.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2017NE801112 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2017NE801111 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801283 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801284 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801479 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801480 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE801312 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE801313 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,00
153030 2021NE000834 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
153030 2022NE000406 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 2.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000835 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 975,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. 5 1600 8000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 150 100 15000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 5 14000 70000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.417.406-** LUCAS DE ALMEIDA PINTO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.240.936-** EMERSON LUCIANO DOS SANTOS Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA N° 1546/2023 - DCC 191.19 KB 18/09/2023 13:59:08
TERMO ADITIVO Nº 045/2021 2.26 MB 04/04/2022 11:52:22
TERMO ADITIVO Nº 068/2020 301.08 KB 04/04/2022 11:51:52
TERMO ADITIVO Nº 067/2019 3.24 MB 04/04/2022 11:51:13
TERMO ADITIVO Nº 043/2018 7.55 MB 04/04/2022 11:50:37
CONTRATO Nº 027/2017 972.20 KB 04/04/2022 11:49:14
PORTARIA Nº 151/2022 - DCC 205.57 KB 10/03/2022 11:55:52
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo