|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.881.661/0001-97 - CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23249.054420/2022-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DESTINADO ÀS SOLICITAÇÕES QUE OCORREM CONFORME CALENDÁRIO ACADÊMICO DO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.198,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.198,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.306.616,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054420/2022-12
|
10/04/2023
|
10/04/2025
|
57.912,00
|
1
|
57.912,00
|
|
21/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2024 A 10/04/2025.
|
10/04/2024
|
10/04/2025
|
57.912,00
|
1
|
57.912,00
|
|
14/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, COM REAJUSTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2025 A 10/04/2026.
|
10/04/2025
|
10/04/2026
|
63.281,61
|
1
|
63.281,61
|
|
30/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2026 A 10/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/04/2026
|
10/04/2027
|
66.198,46
|
1
|
66.198,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158291
|
2023NE000046
|
L2992P01SGN - ATENDER A DEMANDA COM SERVICOS GRAFICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2025NE000048
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.602,25
|
15.529,46
|
841,40
|
15.231,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2024NE000046
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.338,40
|
22.418,40
|
0,00
|
6.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2025NE000031
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2026NE000058
|
L0000P01SGN - SERVICOS GRAFICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.084,83
|
10.084,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70
|
2026-10-10
|
23249.054420/2022-12
|
2026-10-14
|
2999.73
|
|
357
|
2023-07-13
|
23249.054420/2022-12
|
2023-07-26
|
2635.00
|
|
246
|
2023-09-15
|
23249.054420/2022-12
|
2023-09-27
|
460.00
|
|
281
|
2023-12-12
|
23249.054420/2022-12
|
2023-12-12
|
55.00
|
|
320
|
2024-08-28
|
23249.054420/2022-12
|
2024-09-12
|
2135.00
|
|
338
|
2024-10-04
|
23249.054420/2022-12
|
2024-10-29
|
1265.00
|
|
273
|
2023-12-02
|
23249.054420/2022-12
|
2024-01-30
|
6480.00
|
|
287
|
2024-01-19
|
23249.054420/2022-12
|
2024-01-30
|
9088.00
|
|
307
|
2024-06-13
|
23249.054420/2022-12
|
2024-06-26
|
1840.00
|
|
329
|
2024-09-20
|
23249.054420/2022-12
|
2024-09-25
|
110.00
|
|
340
|
2024-10-16
|
23249.054420/2022-12
|
2024-10-31
|
1185.00
|
|
344
|
2024-10-31
|
23249.054420/2022-12
|
2024-10-31
|
110.00
|
|
346
|
2024-11-23
|
23249.054420/2022-12
|
2024-12-03
|
275.00
|
|
361
|
2025-03-13
|
23249.054420/2022-12
|
2025-03-18
|
2300.00
|
|
356
|
2025-02-17
|
23249.054420/2022-12
|
2025-03-20
|
22418.40
|
|
394
|
2025-07-01
|
23249.054420/2022-12
|
2025-07-02
|
120.20
|
|
393
|
2025-07-01
|
23249.054420/2022-12
|
2025-07-02
|
240.40
|
|
402
|
2025-09-04
|
23249.054420/2022-12
|
2025-09-22
|
6334.49
|
|
403
|
2025-09-04
|
23249.054420/2022-12
|
2025-10-16
|
6149.56
|
|
406
|
2025-09-16
|
23249.054420/2022-12
|
2025-10-16
|
240.40
|
|
01
|
2025-10-09
|
23249.054420/2022-12
|
2025-10-16
|
2146.34
|
|
20
|
2026-01-23
|
23249.054420/2022-12
|
2026-02-06
|
15182.51
|
|
13
|
2025-12-08
|
23249.054420/2022-12
|
2025-12-23
|
841.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
150
|
62.87
|
9430.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
6.862
|
6862.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS
|
1000
|
3.661
|
3661.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
20
|
8.123
|
162.4600
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
150
|
57.16
|
8574.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
150
|
24.01
|
3601.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
150
|
19.09
|
2863.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1000
|
2.74
|
2740.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
20
|
262.7
|
5254.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO PASTA - USO PESSOAL PARA DOCUMENTO / CONGRESSO
|
1000
|
9.143
|
9143.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO BOLSA
|
150
|
73.5
|
11025.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO BOLSA
|
150
|
19.21
|
2881.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.700.413-**
|
EDSON DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.799.313-**
|
CLAUDIONOR RAMALHO SANTANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.014.983-**
|
MARCELA DE BARROS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.260.593-**
|
ANTONIO DA CRUZ VIANA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
