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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.002.227/0001-27 - AGUAS DE SORRISO S.A.
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Processo
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23444.000979/2022-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O IFMT/CAMPUS SORRISO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.459,32
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 4.459,32
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Valor Acumulado
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R$ 267.559,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000979/2022-16
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15/04/2023
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16/10/2026
|
4.459,32
|
1
|
4.459,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
|
2025NE000050
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.865,69
|
0,00
|
28,45
|
1.837,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2023NE000017
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
1.649,44
|
0,00
|
350,56
|
1.649,44
|
1.482,75
|
1.490,60
|
158,84
|
|
158950
|
2026NE000011
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.981,01
|
63.485,50
|
1.294,92
|
38.200,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70087
|
2026-08-27
|
23444.000917.2026-38
|
2026-08-27
|
5504.62
|
|
1640
|
2026-08-12
|
23444.000863.2026-19
|
2026-08-12
|
13295.91
|
|
117812
|
2026-10-01
|
23444.001044.2026-81
|
2026-10-01
|
8198.22
|
|
150550322
|
2025-01-20
|
23444.000979/2022-16
|
2025-01-20
|
117.37
|
|
150028528
|
2025-01-22
|
23444.000979/2022-16
|
2025-01-22
|
77.72
|
|
150078431
|
2025-02-28
|
23444.000979/2022-16
|
2025-02-28
|
77.72
|
|
150134254
|
2025-03-26
|
23444.000979/2022-16
|
2025-03-26
|
122.60
|
|
150184902
|
2025-04-25
|
23444.000979/2022-16
|
2025-04-25
|
151.99
|
|
150237678
|
2025-05-26
|
23444.000979/2022-16
|
2025-05-27
|
533.10
|
|
150297695
|
2025-06-24
|
23444.000979/2022-16
|
2025-06-24
|
147.82
|
|
150343330
|
2025-07-22
|
23444.000979/2022-16
|
2025-07-22
|
147.82
|
|
150399253
|
2025-08-20
|
23444.000979/2022-16
|
2025-08-20
|
147.82
|
|
150445993
|
2025-09-24
|
23444.000979/2022-16
|
2025-09-25
|
147.82
|
|
150498646
|
2025-10-23
|
23444.000979/2022-16
|
2025-10-23
|
147.82
|
|
150548517
|
2025-11-24
|
23444.000979/2022-16
|
2025-11-24
|
154.93
|
|
150604191
|
2025-12-26
|
23444.000979/2022-16
|
2025-12-26
|
149.25
|
|
111011
|
2026-01-13
|
23444.000979/2022-16
|
2026-01-22
|
486.20
|
|
150035212
|
2026-01-19
|
23444.000979/2022-16
|
2026-01-22
|
146.05
|
|
150085864
|
2026-02-20
|
23444.000979/2022-16
|
2026-02-22
|
146.05
|
|
150136987
|
2026-03-18
|
23444.000979/2022-16
|
2026-03-20
|
146.05
|
|
150190279
|
2026-04-23
|
23444.000979/2022-16
|
2026-04-23
|
146.05
|
|
150261801
|
2026-05-29
|
23444.000979/2022-16
|
2026-05-29
|
3276.13
|
|
56
|
2026-07-03
|
23444.000699.2026-31
|
2026-07-03
|
8684.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
371.61
|
4459.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.281-**
|
LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.521.980-**
|
DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.847.461-**
|
SAIONARA DA SILVA MORO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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