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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00203/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.670.652/0001-94 - EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA
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Processo
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50621.000307/2022-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E REALIZAÇÃO DE TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2023
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Vig. Fim
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18/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.519,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.519,00
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Valor Acumulado
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R$ 186.033,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2023
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00203/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000307/2022-95
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18/04/2023
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18/04/2024
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7.655,56
|
1
|
7.655,56
|
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27/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 203/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E REALIZAÇÃO DE TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES
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19/04/2024
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18/04/2025
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7.655,56
|
1
|
7.655,56
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28/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 203/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2025 A 18/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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19/04/2025
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18/04/2026
|
7.655,56
|
1
|
7.655,56
|
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27/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2023, COM BASE NA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DATADA DE 24/02/2023 (SEI Nº 16888235 - PÁG 23), DA SEGUINTE FORMA:
A PARTIR DE 23/02/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 6.885,30 (SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) EM VIRTUDE DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) NA ORDEM DE 4,51%, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/01/2024, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS REAJUSTADA - 02/2023 A 01/2024 (20944674).
A PARTIR DE 23/02/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 7.199,26 (SETE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) EM VIRTUDE DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) NA ORDEM DE 4,56%, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/01/2025, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS REAJUSTADA - 02/2024 A 01/2025 (20972500).
O ACUMULADO TOTAL DE CORREÇÃO PELO IPCA NO PERÍODO FOI DE 9,27% NO PERÍODO DE 02/2023 A 01/2025.
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18/04/2023
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18/04/2026
|
7.199,26
|
1
|
7.199,26
|
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27/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 203/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2026 A 18/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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19/04/2026
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18/04/2027
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7.199,26
|
1
|
7.199,26
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12/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2023, DA SEGUINTE FORMA:
A PARTIR DE 23/02/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 7.519,00 (SETE MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS) ANUAIS EM VIRTUDE DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/01/2026, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS REAJUSTADA - 02/2025 A 01/2026 (24052123).
O ACUMULADO TOTAL DE CORREÇÃO PELO IPCA NO PERÍODO FOI DE 4,44% NO PERÍODO DE 02/2025 A 01/2026.
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19/04/2026
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18/04/2027
|
7.519,00
|
1
|
7.519,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393015
|
2025NE000034
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.671,23
|
0,00
|
0,00
|
3.671,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2023NE000027
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2023NE000026
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.333,56
|
1,74
|
0,00
|
2.331,82
|
1,74
|
1,74
|
1,74
|
0,00
|
|
393015
|
2024NE000032
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
2.371,53
|
0,00
|
2.628,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2024NE000033
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2026NE000016
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.588,34
|
3.703,22
|
0,00
|
2.885,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000001053
|
2026-09-09
|
50621.001131/2026-12
|
2026-09-14
|
2885.12
|
|
202500000000650
|
2025-05-27
|
50621.000596/2025-75
|
2025-06-02
|
119.85
|
|
202500000000847
|
2025-07-22
|
50621.000886/2025-19
|
2025-08-04
|
3551.38
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-04-18
|
329.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
2
|
78.6716
|
157.3432
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
17
|
85.58941176
|
1455.0200
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
17
|
125.5382353
|
2134.1500
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
18
|
74.1845
|
1335.3210
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
4
|
85.587
|
342.3480
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
3
|
50.79
|
152.3700
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
2
|
51.355
|
102.7100
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
4
|
62.77
|
251.0800
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
3
|
57.06666667
|
171.2000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
18
|
61.75611111
|
1111.6100
|
|
Material
|
PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
305.85
|
305.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.755-**
|
YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.467.505-**
|
WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.459.255-**
|
DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.537.605-**
|
LUCAS DE JESUS PARENTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
