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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00020/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.675.775/0001-86 - RHANA CARGA INTERNACIONAL LTDA
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Processo
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23422.004379/2017-18
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Objeto
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SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS E DESPACHO ADUANEIRONA IMPORTACAO E NA EXPORTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2017
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Vig. Fim
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23/10/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 131.050,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 124.799,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2017
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00026/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.004379/2017-18
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23/10/2017
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22/10/2018
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124.799,77
|
1
|
124.799,77
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15/10/2018
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00021/2018
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Termo Aditivo
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PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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23/10/2018
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23/10/2019
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124.800,00
|
1
|
0,00
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19/09/2019
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00024/2019
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2017 COM PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES,ACRÉSCIMO DE 25% AO ITEM 03 E RENEGOCIAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO.
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23/10/2019
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22/10/2020
|
131.050,00
|
1
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0,00
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22/10/2020
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00024/2020
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Termo Aditivo
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TERCEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RENEGOCIAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO.
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23/10/2020
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23/10/2021
|
131.050,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2019NE800047
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2018NE800509
|
2095V007A14 - CHAMADA PUBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA PROINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800027
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2017NE800468
|
M0000G01GRN - GESTAO DA UNIDADE - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2018NE800088
|
M0000G01GRN - GESTAO DA UNIDADE - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2021NE000115
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.302,61
|
0,00
|
0,00
|
26.302,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGENCIAMENTO DE CARGA AÉREA / TERRESTRE / MARÍTIMA / FLUVIAL
|
21
|
4285.71
|
89999.9100
|
|
Serviço
|
DESPACHOS ADUANEIROS
|
21
|
466.66
|
9799.8600
|
|
Serviço
|
AGENCIAMENTO DE CARGA AÉREA / TERRESTRE / MARÍTIMA / FLUVIAL
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.539-**
|
CRISTIAN FABIO TYMUS
|
Gestor
|
|
***.197.947-**
|
THIAGO SANTOS GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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