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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTAO LTDA
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Processo
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23422.007321/2023-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, DE FORMA CONTINUADA, CONTEMPLANDO O MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNILA POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ABASTECIMENTO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2023
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Vig. Fim
|
11/05/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 380.100,00
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 31.675,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 760.200,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.007321/2023-74
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11/05/2023
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11/05/2024
|
380.100,00
|
12
|
31.675,00
|
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25/03/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/05/2024 A 11/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/05/2024
|
11/05/2025
|
380.100,00
|
12
|
31.675,00
|
|
15/10/2026
|
00007/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
11/05/2023
|
11/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000199
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
173.027,90
|
35.972,17
|
0,00
|
137.055,73
|
35.972,17
|
18.721,60
|
18.721,60
|
17.250,57
|
|
158658
|
2024NE000591
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000014
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000015
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
291.274,96
|
8.812,71
|
474,45
|
281.987,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000141
|
MDB11G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
128.882,28
|
0,00
|
0,00
|
128.882,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12792
|
2024-12-02
|
23422.001904/2024-72
|
2024-12-04
|
38261.92
|
|
13283
|
2025-01-02
|
23422.001904/2024-72
|
2025-01-06
|
30543.03
|
|
13715
|
2025-02-03
|
23422.001446/2025-52
|
2025-02-11
|
19504.51
|
|
14336
|
2025-03-10
|
23422.001446/2025-52
|
2025-03-12
|
37853.57
|
|
6572
|
2023-10-02
|
23422.007321/2023-74
|
2023-10-06
|
29914.11
|
|
7020
|
2023-11-10
|
23422.008057/2023-96
|
2023-11-10
|
29940.08
|
|
9777
|
2024-06-03
|
23422.001904/2024-72
|
2024-06-05
|
13179.52
|
|
7386
|
2023-12-01
|
23422.008057/2023-96
|
2023-12-05
|
20124.83
|
|
7787
|
2024-01-05
|
23422.008057/2023-96
|
2024-01-08
|
18196.80
|
|
8126
|
2024-02-01
|
23422.007321/2023-74
|
2024-02-02
|
11537.76
|
|
8515
|
2024-03-01
|
23422.001904/2024-72
|
2024-03-13
|
29559.75
|
|
8953
|
2024-04-01
|
23422.001904/2024-72
|
2024-04-05
|
29139.33
|
|
9313
|
2024-05-02
|
23422.001904/2024-72
|
2024-05-07
|
19535.92
|
|
10198
|
2024-07-01
|
23422.001904/2024-72
|
2024-07-03
|
19785.55
|
|
10671
|
2024-08-01
|
23422.007321/2023-74
|
2024-08-02
|
30127.77
|
|
12270
|
2024-11-01
|
23422.001904/2024-72
|
2024-11-08
|
32642.25
|
|
11231
|
2024-09-02
|
23422.001904/2024-72
|
2024-09-23
|
37207.79
|
|
11716
|
2024-10-01
|
23422.001904/2024-72
|
2024-10-04
|
36978.34
|
|
14770
|
2025-04-01
|
23422.001446/2025-52
|
2025-04-15
|
27723.54
|
|
15332
|
2025-05-02
|
23422.007321/2023-74
|
2025-05-14
|
36220.79
|
|
15846
|
2025-06-02
|
23422.001446/2025-52
|
2025-06-16
|
14649.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
31675
|
380100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.369-**
|
KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
|
Gestor
|
|
***.497.519-**
|
DIEGO SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.819-**
|
DIOGO ANDRE BASTIAN
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
