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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA
Processo 23249.054420/2022-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS DE EVENTOS SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DESTINADO ÀS SOLICITAÇÕES QUE OCORREM CONFORME CALENDÁRIO ACADÊMICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/04/2023
Vig. Fim 10/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 97.216,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 97.216,68
Valor Acumulado R$ 2.323.178,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/04/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054420/2022-12 10/04/2023 10/04/2025 88.967,60 1 88.967,60
22/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE)MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2024 A 10/04/2025. 10/04/2024 10/04/2025 88.967,60 1 88.967,60
25/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR, COM REAJUSTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2025 A 10/04/2026. 10/04/2025 10/04/2026 97.216,68 1 97.216,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158291 2023NE000047 L2992P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158291 2023NE000066 L2992P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.388,54 0,00 201,54 10.187,00 0,00 0,00 0,00 201,54
158291 2024NE000081 LFP07P1911N - PRONATEC - AQUICULTURA INSTITUICOES FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.152,64 4.082,04 0,00 2.070,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158291 2024NE000077 LFP07P1911N - PRONATEC - AQUICULTURA INSTITUICOES FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158291 2024NE000139 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.635,90 3.635,90 0,00 0,00 7.271,80 3.635,90 7.271,80 0,00
158291 2024NE000008 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.295,62 4.887,64 0,00 19.407,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158291 2025NE000020 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.164,02 0,00 1.522,59 30.641,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158291 2025NE000164 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158291 2025NE000166 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158291 2026NE000009 L0000P57EVN - EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.208,00 0,00 0,00 8.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6174 2024-12-30 23249.054420/2022-12 2025-01-08 591.60
6181 2025-01-07 23249.054420/2022-12 2025-01-08 2521.24
4106 2023-07-04 23249.054420/2022-12 2023-07-07 834.60
4199 2023-07-27 23249.054420/2022-12 2023-08-04 3845.40
4458 2023-09-27 23249.054420/2022-12 2023-09-28 5042.48
4836 2023-11-30 23249.054420/2022-12 2023-11-30 154.84
4837 2023-11-30 23249.054420/2022-12 2023-11-30 154.84
4958 2023-12-11 23249.054420/2022-12 2023-12-12 154.84
5044 2023-12-21 23249.054420/2022-12 2023-12-22 201.54
5164 2024-02-03 23249.054420/2022-12 2024-02-08 3845.40
6182 2025-01-07 23249.054420/2022-12 2025-01-08 1774.80
5174 2024-02-06 23249.054420/2022-12 2024-02-08 1759.30
5278 2024-03-19 23249.054420/2022-12 2024-03-21 887.40
5398 2024-04-25 23249.054420/2022-12 2024-05-02 5211.20
5191 2024-08-27 23249.054420/2022-12 2024-09-09 3845.40
5792 2024-08-27 23249.054420/2022-12 2024-09-09 154.84
5871 2024-09-18 23249.054420/2022-12 2024-09-25 2070.60
5978 2024-11-07 23249.054420/2022-12 2024-11-07 3704.44
6249 2025-02-17 23249.054420/2022-12 2025-02-26 4155.08
6250 2025-02-17 23249.054420/2022-12 2025-02-26 1439.52
6262 2025-02-27 23249.054420/2022-12 2025-03-13 2366.40
6294 2025-03-13 23249.054420/2022-12 2025-03-31 154.84
6293 2025-03-13 23249.054420/2022-12 2025-03-31 1479.00
6348 2025-03-27 23249.054420/2022-12 2025-04-14 591.60
6410 2025-04-25 23249.054420/2022-12 2025-05-05 2368.12
6411 2025-04-25 23249.054420/2022-12 2025-05-05 3232.00
6467 2025-05-19 23249.054420/2022-12 2025-05-22 4944.96
6472 2025-05-21 23249.054420/2022-12 2025-06-03 646.40
6517 2025-06-16 23249.054420/2022-12 2025-07-01 3232.00
6576 2025-07-10 23249.054420/2022-12 2025-07-15 532.50
6586 2025-07-14 23249.054420/2022-12 2025-07-15 1292.80
6625 2025-08-04 23249.054420/2022-12 2025-08-08 4370.80
6807 2025-10-27 23249.054420/2022-12 2025-11-18 969.60
6812 2025-10-30 23249.054420/2022-12 2025-11-18 1292.80
6835 2025-11-07 23249.054420/2022-12 2025-12-02 169.20
6923 2025-12-18 23249.054420/2022-12 2025-12-23 1292.80
6980 2026-02-12 23249.054420/2022-12 2026-02-12 2544.40
6968 2026-02-05 23249.054420/2022-12 2026-02-06 5017.20
7048 2026-03-20 23249.054420/2022-12 2026-03-27 646.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço BUFFET 180 81.92 14745.6000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1400 32.32 45248.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 30 169.2 5076.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 40 25.53 1021.2000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 80 10.091 807.2800
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 1400 3.55 4970.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 10 2534.86 25348.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.700.413-** EDSON DOS SANTOS SILVA Gestor
***.799.313-** CLAUDIONOR RAMALHO SANTANA Fiscal Titular
***.014.983-** MARCELA DE BARROS SANTOS Fiscal Substituto
***.260.593-** ANTONIO DA CRUZ VIANA DA SILVA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 259.53 KB 26/03/2024 10:10:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo