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Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
|
00001/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CSMTI-JP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23326.013411/2022-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 200.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/04/2023
|
00001/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.013411/2022-10
|
07/04/2023
|
07/04/2024
|
194.640,00
|
12
|
16.220,00
|
|
14/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
AUMENTAR O QUANTITATIVO EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ITEM 01 (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA* - SEM PAPEL - PARA EQUIPAMENTOS TIPO I)
|
02/10/2023
|
07/04/2024
|
200.400,00
|
12
|
16.700,00
|
|
04/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12(MESES) A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023
|
07/04/2024
|
07/04/2025
|
200.400,00
|
12
|
16.700,00
|
|
18/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12(MESES) A VIGÊNCIA DO CONTRATO
Nº 01/2023
|
07/04/2025
|
07/04/2026
|
200.400,00
|
12
|
16.700,00
|
|
16/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES O CONTRATO Nº 01/2023
|
07/04/2026
|
07/04/2027
|
200.400,00
|
12
|
16.700,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158469
|
2024NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
198.595,72
|
50.100,00
|
0,00
|
148.495,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2025NE000034
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
200.400,00
|
48.196,53
|
0,00
|
152.203,47
|
48.196,53
|
0,00
|
0,00
|
48.196,53
|
|
158469
|
2026NE000046
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156.000,00
|
53.512,23
|
16.700,00
|
85.787,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
049848
|
2026-07-10
|
23326.007762.2026-15
|
2026-07-17
|
16700.00
|
|
050091
|
2026-08-12
|
23326.009669.2026-37
|
2026-08-17
|
16700.00
|
|
050332
|
2026-09-09
|
23326.011100.2026-31
|
2026-10-05
|
16700.00
|
|
043458
|
2025-01-03
|
23326.000054/2025-64
|
2025-01-06
|
16700.00
|
|
043783
|
2025-02-04
|
23326.001252/2025-45
|
2025-02-13
|
16700.00
|
|
044166
|
2025-03-10
|
26626.002162/2025-71
|
2025-03-18
|
16700.00
|
|
044555
|
2025-04-03
|
23326.004138/2025-77
|
2025-04-11
|
16700.00
|
|
044937
|
2025-05-06
|
23326.005297/2025-99
|
2025-05-12
|
16700.00
|
|
045496
|
2025-06-13
|
23326.006465/2025-63
|
2025-06-16
|
16700.00
|
|
045780
|
2025-07-08
|
23326.007013/2025-07
|
2025-07-15
|
16700.00
|
|
046175
|
2025-08-07
|
23326.007971/2025-70
|
2025-08-14
|
16700.00
|
|
046587
|
2025-09-04
|
23326.009283/2025-44
|
2025-09-09
|
16700.00
|
|
046967
|
2025-10-01
|
23326.011070/2025-82
|
2025-10-09
|
16700.00
|
|
047387
|
2025-11-04
|
23326.011893/2025-16
|
2025-11-05
|
18603.47
|
|
47912
|
2025-12-10
|
23326.013029/2025-41
|
2025-12-15
|
16700.00
|
|
048267
|
2026-01-05
|
23326.000171/2026-17
|
2026-01-13
|
16700.00
|
|
048524
|
2026-02-09
|
23326.001830/2026-24
|
2026-02-13
|
16700.00
|
|
048786
|
2026-03-05
|
23326.003637/2026-28
|
2026-03-09
|
16700.00
|
|
049047
|
2026-04-07
|
23326.005274.2026-65
|
2026-04-13
|
16700.00
|
|
049321
|
2026-05-06
|
23326.006008.2026-50
|
2026-05-19
|
17084.30
|
|
049584
|
2026-06-09
|
23326.006933.2026-81
|
2026-06-19
|
16700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
9000
|
0.24
|
25920.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.19
|
136800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2000
|
0.45
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
14000
|
0.16
|
26880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.584-**
|
CLARINEIDE BATISTA DA SILVA LUCENA
|
Gestor
|
|
***.548.574-**
|
ALISON LINS DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.861.044-**
|
TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
