Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 785810 - CEIMRG
Unidade Gestora Origem do Contrato 785810 - CEIMRG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 20000/2022
Unidade Realizadora da Compra 785810 - CEIMRG
Número da Compra 20000/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.367.629/0001-81 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS
Processo 63408.000743/2022-31
Objeto O PRESENTE DOCUMENTO VISA REQUERER CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2º , 3º E 4º NÍVEL EM COMPONENTES MECÂNICOS QUE SOMENTE A CONTRATADA, SENDO A REPRESENTANTE EXCLUSIVA NO BRASIL DO FABRICANTE, TEM A CAPACIDADE DE REALIZAR EM CUMPRIMENTO ÀS DIVERSAS INSPEÇÕES HORÁRIAS, CALENDÁRICAS, ESPECIAIS, CONDICIONAIS OU DE MODERNIZAÇÃO DAS AERONAVES AS 350BA - ESQUILO (DENOMINADAS NA MARINHA COMO UH-12) E SEUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, PEÇAS, SOBRESSALENTES, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, SEJAM ELAS PREVENTIVAS, CORRETIVAS, DE REVISÃO GERAL, ESPECIAIS, PESQUISA DE PANE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TESTE EM BANCO DE PROVAS, INCORPORAÇÃO DE DIRETIVAS TÉCNICAS, MANDATÓRIAS, RECOMENDADAS PELO FABRICANTE OU SOLICITADAS PELA MARINHA. O VALOR ESTIMADO DE REFERÊNCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R$ 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE REAIS).
Informações Complementares TA VIGÊNCIA/REAJUSTE HH
Vig. Início 05/09/2022
Vig. Fim 05/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.000.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.000.000,00
Valor Acumulado R$ 91.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2022 20000/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20000/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63408.000743/2022-31 05/09/2022 05/09/2023 7.000.000,00 1 7.000.000,00
01/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo VIGÊNCIA 06/09/2023 06/09/2024 7.000.000,00 1 7.000.000,00
06/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2°, 3º E 4º NÍVEL EM COMPONENTES MECÂNICOS QUE SOMENTE A CONTRATADA, SENDO A REPRESENTANTE EXCLUSIVA NO BRASIL DO FABRICANTE, TEM CAPACIDADE DE REALIZAR EM CUMPRIMENTO ÀS DIVERSAS INSPEÇÕES HORÁRIAS, CALENDÁRICAS, ESPECIAIS, CONDICIONAIS OU DE MODERNIZAÇÃO DAS AERONAVES AS 350BA – ESQUILO ( DENOMINADAS NA MARINHA COMO UH-12) E SEUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, PEÇAS, SOBRESSALENTES, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, SEJAM ELAS PREVENTIVAS, CORRETIVAS, DE REVISÃO GERAL, ESPECIAIS, PESQUISA DE PANE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TESTE EM BANCO DE PROVAS, INCORPORAÇÃO DE DIRETIVAS TÉCNICAS, MANDATÓRIAS, RECOMENDADAS PELO FABRICANTE OU SOLICITADAS PELA MARINHA. 07/09/2024 07/09/2025 7.000.000,00 1 7.000.000,00
22/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 85810/2022-02/00, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07 (SETE) DE SETEMBRO DE 2025 E ENCERRAMENTO EM 07 (SETE) DE SETEMBRO DE 2026. 07/09/2025 07/09/2026 7.000.000,00 1 7.000.000,00
31/08/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 85810/2022-02/00 E O REAJUSTE DE PREÇOS DO VALOR DE HOMEM/HORA DA DOTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS AERONAVES ESQUILO AS350BA (UH-12), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL E O PARECER DE VANTAJOSIDADE FINANCEIRA. 08/09/2026 05/09/2027 7.000.000,00 1 7.000.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
785810 2024NE002708 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.114,60 97.974,86 1.139,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE002706 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 428.766,80 428.766,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE002697 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE002698 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE002700 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE002761 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.346,96 29.346,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2023NE002838 Y3E250101L0 - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2023NE002823 L4A101002KX - OUTROS REPAROS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.517,57 0,00 0,00 102.517,57 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2023NE002825 Y3E250101L0 - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2023NE002822 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 302.487,27 0,00 0,00 302.487,27 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2023NE002841 L4A101006KX - OUTROS REPAROS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.579,48 0,00 0,00 25.579,48 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2023NE002865 Y3E250101L0 - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105.151,70 0,00 0,00 105.151,70 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2023NE003488 Y3E25T106KX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.938,02 2.938,02 0,00 0,00 2.938,02 0,00 64,64 2.873,38
785810 2023NE003487 Y3E25T106KX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.264,69 63,17 0,00 9.201,52 63,17 63,17 63,17 0,00
785810 2023NE003623 OCS60025000 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FORCAS-NACI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2023NE003738 OCS60025000 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FORCAS-NACI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 106.170,26 0,00 5.624,58 100.545,68 0,00 0,00 0,00 5.624,58
785810 2023NE003886 OCS60025000 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FORCAS-NACI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.057,06 69.057,06 0,00 0,00 69.057,06 33.538,83 33.538,83 35.518,23
785810 2023NE004200 Y3E25T106KX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.626,07 53.626,07 0,00 0,00 53.626,07 53.626,07 53.626,07 0,00
785810 2023NE004201 Y3E25T106KX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.904,63 49.904,63 0,00 0,00 49.904,63 49.904,63 49.904,63 0,00
785810 2023NE004524 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.501,57 2.501,57 0,00 0,00 2.501,57 2.501,57 2.501,57 0,00
785810 2023NE004604 Y3E250101L0 - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.530,62 35.530,62 0,00 0,00 35.530,62 35.530,62 35.530,62 0,00
785810 2023NE004525 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.957,97 4.957,97 0,00 0,00 4.957,97 4.957,97 4.957,97 0,00
785810 2023NE004521 Y3E25T106KX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.278,93 11.278,93 0,00 0,00 11.278,93 11.278,93 11.278,93 0,00
785810 2023NE004527 Y3E25T106KX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.514,32 4.514,32 0,00 0,00 4.514,32 3.004,20 4.514,32 0,00
785810 2024NE000320 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.119,79 13.370,65 0,00 39.749,14 26.650,61 13.370,65 13.370,65 13.279,96
785810 2024NE000321 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.983,44 2.299,99 0,00 7.683,45 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE000412 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 209.232,77 47.742,98 73.064,54 88.425,25 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE000407 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.291,69 43.246,35 2.292,40 69.752,94 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE000409 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 281.860,61 143.419,42 0,00 138.441,19 146.519,29 3.099,87 3.099,87 140.319,55
785810 2024NE000413 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 726.892,51 574.669,41 40.791,38 111.431,72 1.088.730,72 514.061,31 514.061,31 61.505,51
785810 2024NE000408 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.280,35 87.768,38 2,80 14.509,17 120.998,71 33.230,33 33.230,33 54.538,11
785810 2024NE000410 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.842,70 65.946,53 0,00 7.896,17 67.148,22 1.201,69 1.201,69 64.744,84
785810 2024NE000411 Y3E25T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 213.771,12 0,00 4.709,23 209.061,89 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001512 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001966 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 203.210,60 796,49 1.724,79 200.689,32 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001968 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.698,76 6.333,01 5.940,97 103.424,78 12.379,51 6.268,77 6.268,77 194,94
785810 2024NE001972 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 194.766,47 40.232,92 0,00 154.533,55 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001965 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 195.471,06 1.245,83 0,00 194.225,23 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001963 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001974 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.187,46 0,01 0,00 21.187,45 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001976 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 443,00 0,05 0,00 442,95 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001977 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.839,42 0,00 0,00 1.839,42 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001964 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.008,95 0,01 45.008,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001969 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.813,94 0,00 0,00 119.813,94 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001967 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 368.982,37 23.463,85 318.597,24 26.921,28 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001970 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.053.916,66 1.053.916,66 0,00 0,00 1.059.982,28 6.065,62 6.065,62 1.047.851,04
785810 2024NE001971 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.116,58 0,22 0,00 19.116,36 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE001975 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.439,49 68.439,49 0,00 0,00 136.878,98 68.439,49 68.439,49 66.855,27
785810 2024NE001973 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.298,33 0,00 7.977,07 41.321,26 0,00 0,00 0,00 0,00
785810 2024NE002013 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 144.827,50 80.880,89 6.148,32 57.798,29 147.609,35 66.728,46 66.728,46 14.287,69
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 7000000 7000000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 767.09 KB 16/09/2026 14:03:48
PORTARIA DE FISCAIS 1.60 MB 03/12/2024 15:07:39
2º TA 2.01 MB 03/12/2024 14:58:28
DIÁRIO OFICIAL 2ºTA 62.59 KB 03/12/2024 14:56:59
CONTRATO ASSINADO 3.04 MB 03/12/2024 14:54:41
Contrato 566.52 KB 03/12/2024 14:51:41
Termo Aditivo 2.01 MB 03/12/2024 14:45:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo