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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00027/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Material
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.494.742/0001-66 - WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
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Processo
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23110.004580/2017-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE ADUANEIRO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UFPEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2017
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Vig. Fim
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18/10/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.842.520,81
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 153.543,40
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Valor Acumulado
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R$ 77.385.874,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2017
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00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.004580/2017-19
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19/10/2017
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18/10/2018
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1.842.520,80
|
1
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1.842.520,80
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19/03/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO TERMO DE CONTRATO 021/2017, RETIFICA-SE O VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 1. ONDE SE LÊ: "R$ 0,0001" LEIA-SE: "R$ 0,01."
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19/10/2017
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18/10/2021
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1.842.520,81
|
1
|
1.842.520,81
|
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09/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ADITIVO CONTRATUAL PARA PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA.
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19/10/2018
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18/10/2019
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1.842.520,81
|
1
|
0,00
|
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29/08/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO CONTRATUAL PARA PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA.
|
19/10/2019
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18/10/2020
|
1.842.520,81
|
1
|
0,00
|
|
18/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO CONTRATUAL PARA PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA.
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19/10/2020
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18/10/2021
|
1.842.520,81
|
1
|
0,00
|
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17/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES.
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19/10/2021
|
18/10/2022
|
1.842.520,81
|
12
|
153.543,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2017NE801397
|
MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2017NE801142
|
MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2019NE802725
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2019NE802726
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2023-01-18
|
92126.04
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
DESPACHOS ADUANEIROS
|
15
|
0.001
|
0.0150
|
|
Serviço
|
AGENCIAMENTO DE CARGA AÉREA / TERRESTRE / MARÍTIMA / FLUVIAL
|
15
|
122834.72
|
1842520.8000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.330-**
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JULIANA VERNETTI GIUSTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.083.950-**
|
ANDREIA XAVIER FARIAS
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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