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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00216/2023
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 393010
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.048.465/0001-73 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA
Processo 50619.002137/2022-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, REFRIGERADOR E PURIFICADOR DE ÁGUA, COMPREENDENDO A MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E DAS UNIDADES LOCAIS DE CAMPO GRANDE/MS, DOURADOS E TRÊS LAGOAS
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2023
Vig. Fim 31/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 161.347,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.445,63
Valor Acumulado R$ 621.595,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2023 00216/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.002137/2022-22 01/06/2023 01/06/2025 153.415,94 12 12.784,66
01/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PASSANDO A TER NOVO VENCIMENTO EM 01/06/2025 01/06/2024 01/06/2025 153.415,94 12 12.784,66
13/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PASSANDO A TER NOVO VENCIMENTO EM 01/06/2026 01/06/2025 01/06/2026 153.415,94 12 12.784,66
13/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PASSANDO A TER NOVO VENCIMENTO EM 31/05/2027, E O REAJUSTE DE PREÇOS DE ACORDO COM O IPCA/IBGE ACUMULADO 01/06/2026 31/05/2027 161.347,50 12 13.445,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393010 2023NE000038 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.084,66 0,00 0,00 10.084,66 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2023NE000039 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.812,55 0,00 0,00 39.812,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2023NE000040 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.216,02 382,50 0,00 2.833,52 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2023NE000041 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 120,00 0,00 880,00 120,00 120,00 120,00 0,00
393010 2023NE000042 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.696,66 1.636,96 0,00 2.059,70 1.636,96 666,96 666,96 970,00
393010 2023NE000043 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 250,00 0,00 750,00 249,16 0,00 0,00 249,16
393010 2025NE000025 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.230,92 0,00 0,00 9.230,92 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2025NE000023 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.865,56 0,00 0,00 49.865,56 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2024NE000039 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.549,52 0,00 0,00 5.549,52 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2024NE000040 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.100,75 0,00 0,00 23.100,75 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2026NE000053 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.629,20 2.629,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2026NE000017 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.098,25 21.355,84 326,07 30.416,34 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2026NE000025 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.266,03 4.982,03 0,00 2.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6842 2026-10-05 50619.000038/2026-30 2026-10-06 2418.87
6841 2026-10-05 50619.000038/2026-30 2026-10-06 3155.06
6381 2024-12-17 50619.000744/2024-10 2024-12-19 1918.72
609 2025-02-12 50619.000062/2025-98 2025-02-14 1060.92
6410 2025-02-12 50619.000062/2025-98 2025-02-14 18909.16
6457 2025-04-03 50619.000062/2025-98 2025-04-07 2999.99
6454 2025-04-03 50619.000062/2025-98 2025-04-07 350.00
621 2025-04-03 50619.000062/2025-98 2025-04-07 3256.00
6456 2025-04-03 50619.000062/2025-98 2025-04-07 2299.97
6581 2025-10-17 50619.000062/2025-98 2025-10-20 2299.97
6539 2025-08-05 50619.000062/2025-98 2025-08-06 1027.28
638 2025-08-05 50619.000062/2025-98 2025-08-06 2690.00
6569 2025-10-02 50619.000062/2025-98 2025-10-02 18979.20
647 2025-10-09 50619.000062/2025-98 2025-10-14 2224.00
6578 2025-10-14 50619.000062/2025-98 2025-10-14 2999.99
682 2026-05-18 50619.000038/2026-30 2026-05-19 2284.00
6747 2026-05-18 50619.000038/2026-30 2026-05-19 617.64
6740 2026-05-13 50619.000038/2026-30 2026-05-14 19250.88
6741 2026-05-13 50619.000038/2026-30 2026-05-14 2999.99
6742 2026-05-13 50619.000038/2026-30 2026-05-14 2299.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 68 216.52 14723.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 44 301.16 13251.0400
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 438.2 5258.4000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 25818.94 25818.9400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 84 287.96 24188.6400
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 588.95 2944.7500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 14 292.97 4101.5800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 6 368.09 2208.5400
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 525.85 1577.5500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 14 300.48 4206.7200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 2 315.51 631.0200
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 385.62 1156.8600
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 14 351.56 4921.8400
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 4 402.28 1609.1200
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 2 746.55 1493.1000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 4 606.4 2425.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 4 673.09 2692.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 10 357.58 3575.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 6 462.75 2776.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 2 315.51 631.0200
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 34895.76 34895.7600
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA 1 6259 6259.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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